Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Agendapuntnummer: 13
Registratienr: 30450]
Dienst/afdeling: SSC/FIN
Aantal bijlagen: -1 -
Betreft:
Vaststellen geactualiseerde Begroting 2007
Inleiding
De financiële verordening Breda ex artikel 212 Gemeentewet streeft naar effectieve en doelmatige
inrichting van de administratieve processen. In dit kader vindt de verwerking van begrotingswijzigingen tot
maximaal 4 maal per jaar plaats. Het gaat hierbij om de cijfermatige vertaling van eerder genomen
besluiten.
Inmiddels zijn voor 2007 een aantal aanpassingen in de begroting verwerkt en wordt een geactualiseerde
begroting ter vaststelling aan u voorgelegd.
Voorstel
1De geactualiseerde Begroting 2007, met daarin de cijfermatige vertaling van eerder genomen besluiten,
vast te stellen.
2. Een krediet te voteren van 1.000.000 voor de eerste fase van de vervanging van PC's en
300.000 voor het realiseren van een back-up voorziening.
Motivering/Toelichting
Naast de in de managementrapportage genoemde onderwerpen zijn de afgelopen maanden besluiten
genomen door uw college en door de gemeenteraad die technisch vertaald worden in bijgaande
geactualiseerde begroting. Het betreft de volgende besluiten:
1Managementrapportage/ bestuursrapportage voorjaar 2007 (wijziging nr. 3)
Onderwijs en educatie
Ontvangen rijksbijdrage voor onderwijs aan vreemdelingen 37.000) en een verlaging van de
rijksbijdrage voor de vermindering van het aantal schoolverlaters 156.000)
Welzijn
In het Gemeentefonds is een bijdrage beschikbaar gesteld van 17.000 voor tolken.
Volksgezondheid
Van het rijk is een eenmalig subsidie ontvangen van 64.555 voor de invoering van het
elektronisch kinddossier.
ssc
Diverse technische aanpassingen
Buitenruimte
Dekking aanpak voegvullingen Grote Markt 100.000) zijnde een correctie van een eerdere
aframing.
Kapitaallasten onderwijs- en welzijnsaccommodaties
Technische aanpassing verdeling kapitaallasten
Diverse onderlinge technische aanpassingen
