Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 30368]
Dienst/afdeling: VWLZ
Bedrijfsvoering - Product 0
De GGD heeft ten opzichte van andere aanbieders extra kosten die verband houden met de bestuurlijke
organisatie van de GGD. Daarnaast heeft de GGD extra kosten omdat ze voorbereid moet zijn op taken
waarvan onzeker is of die zich in de praktijk daadwerkelijk zullen voordoen (calamiteiten). Een volledige
doorreking van alle overheadkosten naar de producten leidt daarom bij de GGD tot een hogere
productprijs dan bij andere marktpartijen. Om toe te werken naar een beter positie in de markt is in 2007
een product 0 ingevoerd. Onder dit product worden de overheadkosten gebracht waarmee de GGD
geconfronteerd wordt en die zich niet in die mate voordoen bij vergelijkbare aanbieders. Het product
wordt kostenneutraal ingevoerd, dat wil zeggen dat het niet leidt tot een toename van de bijdrage per
inwoner van de deelnemende gemeenten. De bijdrage voor de producten uit categorie I is in 2007 lager
geworden, omdat er geen toerekening van bestuurskosten e.d. plaatsvindt. Voor het jaar 2008 is een
herberekening gemaakt van product 0. Hierdoor zijn de kosten voor product 0 gestegen en de kosten van
de categorie I producten wederom gedaald.
Bedrijfsvoering - Desintegratiekosten als gevolg van de nieuwe Regionale Ambulance Voorziening
Door de vorming van de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant
Midden-West-Noord (GR RAV) zijn er desintegratiekosten ontstaan, omdat niet alle
bestuurskosten/directiekosten kunnen worden doorbelast naar de GR RAV. De GGD geeft aan dat de
afbouw van deze desintegratiekosten moeilijk te realiseren is (mede afhankelijk van natuurlijk verloop
personeel) en stelt voor de afbouw minder snel te realiseren. In 2006 ging het om een bedrag van
405.600. De GGD brengt deze kosten alsnog in rekening bij de Regionale AmbulanceVoorziening
(RAV). Deze kosten worden dehalve niet onttrokken aan de algemene reserve in het jaar 2006. De
desintegratiekosten in het jaar 2007 bedragen 304.200,=. Deze worden wel onttrokken aan de
algemene reserve. Vanaf 2008 zal de afbouw van kosten langzamer gaan. Deze lopen een jaar langer
door dan in eerste instantie de bedoeling was. In 2008 bedragen de desintegratiekosten 253.500,=.
Deze kosten worden onttrokken aan de algemene reserve.
Bedrijfsvoering - Overig
De centrale huisvesting wordt gerealiseerd in 2008. Financieel zijn er geen bijzonderheden te melden. De
financiële kaders zijn in 2006 al vastgesteld. De ontwikkeling van het Shared Service Center, het Human
Resource Development en de centrale planningsfunctie verlopen allen volgens plan.
Consequenties
Financieel
1e Begrotingswijziging 2007
De kosten voor de invoering van het EKD komen ten laste van de algemene reserve van de GROGZ.
Voor de gemeente heeft dit derhalve geen financiële consequenties.
Ontwerpbeleidsbegroting 2008
De gevraagde bijdrage voor Breda is 2.625.046,=. De begroting 2008 van de directie Maatschappelijke
Ontwikkeling wordt opgesteld aan de hand van de begroting 2007. Hiervan uitgaande zal de
gemeentelijke bijdrage in het jaar 2008 voor de ontwerpbeleidsbegroting van de GGD passen binnen de
beschikbare middelen voor het taakveld Volksgezondheid.
Communicatie
De zienswijze van de gemeenteraad wordt door middel van een brief overgebracht aan het bestuur van
de GROGZ.
-3-
