Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Agendapuntnummer: 6
Registratienr: 30812]
Dienst/afdeling: ACC
Aantal bijlagen: -
Betreft:
Votering restant investeringsvolume MIP 2001 ten behoeve van bouw- en vernieuwbouw Museum voor
Grafische Vormgeving De Beyerd.
Inleiding
In het MIP is in 2001 ten behoeve van de realisatie van het Museum voor Grafische Vormgeving de
Beyerd een bedrag van 13.613.406 beschikbaar.
Ten laste van dit volume is door de gemeenteraad tot nu toe 11.885.500 beschikbaar gesteld.
Daarmee resteert nog een investeringsvolume van 1.727.906 in het MIP.
Nu de eerste ontwerpen voor de inrichting gereed zijn en de oplevering van de nieuw- en verbouw in zicht
komt wordt, zoals aangegeven in de voortgangsrapportages aan de gemeenteraad voorgesteld het
restant investeringsvolume van 1.727.906 beschikbaar te stellen.
De voortgangsrapportages hebben op de agenda gestaan van de commissievergaderingen van 28
februari 2007 en 23 mei 2007.
Voorstel
1 Het restant investeringsvolume van 1.727.906 (MIP 2001) te voteren.
2. In te stemmen met de bijgevoegde geheime bijlage, overzicht projectkosten Museum de Beyerd d.d.
2 juli 2007 en akkoord te gaan met het opleggen van de verplichting tot geheimhouding, als bedoeld
in artikel 25 lid 2 van de gemeente, van de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte
geheime bijlage.
Motivering/Toelichting
Het restant investeringsvolume zal worden ingezet voor
- grond- en bouwkosten inclusief bijkomende kosten
- inrichting inclusief bijkomende kosten
- overige kosten inclusief onvoorzien
1.727.906
Voor een specificatie van bovenstaande hoofdgroepen zie de bijgevoegde geheime bijlage overzicht
projectkosten Museum de Beyerd 2 juli 2007.
De bijlage is geheim omdat de onderhandelingen inzake meer- en minderwerk met de uitvoerende
partijen nog niet zijn afgerond en omdat de aanbestedingen voor de inrichting nog moeten plaatsvinden.
In de geheime bijlage wordt de stand van de projectkosten weergegeven ten opzichte van het tot nu toe
gevoteerde krediet van 11.885.500. De projectkosten zijn opgesplitst in vijf hoofdgroepen
grondkosten
bouwkosten
bijkomende kosten (bouw)
inrichtingskosten (inclusief bijkomende kosten)
overige kosten (inclusief onvoorzien)
De kolommen gefactureerd en nog te facturen geven samen opgeteld de aangegane verplichtingen weer.
De kolom verwacht geeft weer de nog te verwachte kosten. Verwachte kosten zijn bepaald op basis van
offerten, op basis van ramingen of op basis van inschattingen, al naar gelang van de stand van de
deelprojecten en werkzaamheden.
De kolom totaal geeft aan het geprognosticeerde financiële resultaat ten opzichte van het gevoteerde
krediet van 11.885.500.
De projectkosten worden maandelijks besproken in de stuurgroep en zijn opgenomen in de
voortgangsrapportages van 28 februari 2007 en 23 mei 2007.
830.270
835.891
61.745
