Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 31072]
Dienst/afdeling: MO/BLD
Consequenties
Financiële consequenties (zie ook vertrouwelijke bijlage)
Zoals vermeld, is ten opzichte van het collegebesluit van november 2003 een aantal mutaties
opgetreden:
- Zo is een haalbaarheidsstudie gedaan naar de integratie van De Stee/Rombouts en de
oorspronkelijke hoofdlocatie van de Helder Camara aan de Langelaar bij de MFA Helder Camara.
Is het aantal M2 bvo sociaal culturele voorzieningen teruggebracht van 1.100 m2 naar 800 m2.
- Is het aantal schoollokalen naar beneden bijgesteld op basis van de meest recente
leerlingenprognose.
Is door de MER procedure de Europese aanbesteding voor De Mandt bevroren en moet worden
geconstateerd, dat de gedachte aanbestedingsvoordelen (van 1mln.) gezien de opdrijvende markt
in de bouw niet langer realistisch is te noemen.
Investeringen
Deze effecten vertalen zich ook financieel.
De integratie van De Stee, Rombouts en de integratie van de hoofdlocatie van de Helder Camara aan de
Langelaar geven een extra inzet van het Grondbedrijf ten opzichte van hetgeen in de omslag van
november 2003 is afgesproken.
Bijgevoegd is een uitgebreid overzicht (vertrouwelijk) van de te verwachten kosten en dekking voor de
realisatie van de beide MFA's in Teteringen, als onderbouwing van het tekort.
Daarin is ook opgenomen een verwachte prijsstijging vanaf 2007 en de komende jaren vanwege de
marktontwikkelingen in de bouw. Met de geïnventariseerde knelpunten ontstaat er een dekkingstekort
van totaal 1,7 min. In de Kadernota 2008 is 1,7 min. beschikbaar gesteld voor de investering in de twee
MFA's.
De op dit moment ingeschatte risico's betreffen het afboeken van de eerder gemaakte voorbereiding- en
juridische kosten bij het ongedaan maken van de Europese aanbesteding en het mogelijk bouwen van
extra m2 voor 't Web. De geschatte omvang van dit risico bedraagt 594.000 In de begroting 2008
wordt dit risico vermeld (paragraaf weerstandsvermogen).
Het risico van de almaar stijgende bouwkosten beperkt zich niet alleen tot dit project. In de begroting
2008 (paragraaf weerstandsvermogen) wordt aan deze (gemeentebrede) problematiek aandacht
besteed.
Het tekort op de exploitatie (eigenaarslasten) bedraagt 33.313 (structureel). Dit ontstaat voornamelijk
doordat sommige functies in de MFA's vroeger niet bestonden (inclusief Stee Rombouts) c.q. groter zijn
in de nieuwe situatie t.o.v. de oude situatie (in m2 bruto-vloeroppervlak). c cc nnn
Het indicatief tekort op beheer en exploitatie sociaal cultureel (gebruikersdeel) bedraagt 65.000
(structureel) (In 2003 zijn deze kosten niet geëxpliciteerd).
Communicatie
Communicatie tot nu toe u „vi
De besluitvorming van 2003 over de combinatie van functies in en de locaties van de MFAs is voorbereid
in twee stuurgroepen die gezamenlijk het voorstel aan het college hebben gesteund. In de stuurgroepen
zaten de betrokken scholen, het bestuur van 't Web, de bibliotheek en kinderopvangorganisaties (de
Kober qroep en Fleks). In de periode 2004 tot eind 2006 zijn de betrokken partijen op de hoogte
qehouden van de stand van zaken middels mondelinge en schriftelijke communicatie. Na overleg met
wethouders Heerkens en Snier, is in mei jl. de stuurgroep MFA's Teteringen weer bij elkaar geroepen om
de laatste stand van zaken rond de besluitvorming te bespreken en de herstart van de ontwikkeling voor
te bereiden.
