Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 31177]
Dienst/afdeling: STAB/BOG
Een vertraging heeft onder meer tot gevolg:
- langere doorloop tijd, dus extra ontwerp,- engineering- projectmanagement- en begeleidingskosten,
- stijging van de bouwkosten;
- claim stagnatiekosten van de aannemer die reeds de opdracht heeft voor het engineering gedeelte.
Risico's
Onderdeel van de Realisatieovereenkomst NSP Breda is een uitgebreide risicoanalyse Daarin zijn de
risico's voor het totale project ingeschat en tevens beheersmaatregelen in vastgesteld. Het risicodossier
is voor de Gemeente Breda een belangrijk sturingsinstrument bij de verdere ontwikkeling.
De belangrijkste risico's voor de Gemeente Breda ten opzichte van het DO OV-Terminal zijn:
- aanbesteding valt hoger uit dan het goedgekeurde budget, onder meer als gevolg van grote stijging in
de bouwkosten door de gespannen marktsituatie,
- scopewiiziqingen als gevolg van veranderende eisen door de andere partners;
- onduidelijkheid over demarcaties van de projectonderdelen van de verschillende partijen waardoor
eventuele (meer-)kosten niet helder toewijsbaar kunnen blijken,
- de kosten van het beheer zijn nog niet bekend;
- vertragingen door onder meer ingediende bezwaren in de bouwvergunningsfase, archeologische
vondsten, ontbreken tijdige besluitvorming bij de partners.
Het totale risico bij het niet tijdig kunnen gunnen van de uitvoering van de ruwbouw van de tunnel zijn
voorlopig geschat op ca. 5.000.000; hoeveel daarvan voor rekening van de Gemeente Breda komt is
afhankelijk van dan te voeren onderhandelingen tussen partijen.
Consequenties
Het vaststelfenvan het DO heeft op zichzelf bezien geen juridische consequenties. Nadat het college op
basis van het door uw raad vastgestelde Definitief Ontwerp en binnen de overige kaders de
Realisatieovereenkomst NSP is aangegeaan, kan ProRail overgaan tot gunning van de uitvoering van de
ruwbouw van de tunnel.
Financieel ,.x
Vaststelling van het DO heeft op zich geen financiële consequenties. Uitgangspunt is dat het uu
gerealiseerd moet worden binnen de door uw raad gestelde kaders, hetgeen in de
Realisatieovereenkomst NSP Breda vastgelegd zal worden.
De consequenties voor de Gemeente Breda met betrekking tot de kosten van het beheer zijn op dit
moment nog niet bekend. Om de kosten met voldoende zekerheid te kunnen bepalen is verdere
uitwerking van het plan noodzakelijk. Na de besteksfase zal het college uw raad hiervoor een apart
besluit voorleggen.
Communicatie
Een persbericht is bijgevoegd.
Burgemeester en wetljötitlersvan Breda
burgemeester.
secretaris.
-4-
