Gemeente Breda
Aangepast Raadsvoorstel
Registratienr: 31100]
Dienst/afdeling: CON
met €41.000 gestegen in verband met de prijscompensatie. Het totaalbedrag dat benodigd is
komt daarmee op 116.000. De bijdrage voor het onderdeel GHOR is voor 2008 met 35.000
toegenomen, hoofdzakelijk veroorzaakt door loon- en prijscompensatie.
Voorgesteld wordt het knelpunt incidenteel te verwerken in de Begroting 2008 en het structurele
deel terug te laten komen bij de Kadernota 2009.
Griffie: herstel formatie extra middelen communicatie 30.000)
Het betreft hier allereerst het herstellen van foutieve correctie die in 2005 is gemaakt op de
formatieve ruimte 10.000). Omdat het hier het herstellen van een fout betreft, wordt
voorgesteld deze correctie structureel te verwerken in de begroting.
Het resterende bedrag van 20.000 heeft betrekking op beheerskosten voor de website van de
gemeenteraad en meer audiovisuele verslaglegging van raads- en commissievergaderingen.
Voorgesteld wordt dit knelpunt te verwerken in de begroting voor het jaar 2008. Het structurele
deel wordt meegenomen bij de Kadernota 2009.
Gymzaal Brede School Geeren-Noord 300.000)
Het voornemen bestaat om de functionaliteit te verbreden van de gymzaal bij de te bouwen
Brede School in Geeren-Noord. Voorgesteld wordt hiervoor 0,3 miljoen te onttrekken aan het
Wijkontwikkelingsfonds.
TRACKS: aanpassingen en inrichting jongerencentrum (Investering 340.000)
Het jongerencentrum TRACKS is als p.m-post opgenomen in de Kadernota 2008. In de
Spoorzone is een pand gezocht en gevonden voor het huisvesten en ondersteunen van
jongereninitiatieven. Om TRACKS in 2008 goed vorm te kunnen geven moet de ruimte
bouwkundig aangepast worden en daarna opgeknapt en ingericht worden. Voorgesteld wordt
hiervoor 340.000 in te zetten ten laste van de vrije investeringsruimte.
Naast deze aanvullende prioriteiten heeft het college het voornemen geuit een oplossing te
vinden voor problematiek rond de financiering van de ID-banen.
tD-banen
De financiering van de ID-plekken door het Rijk vervalt de komende jaren. Voorgesteld wordt om
vanwege de voorbeeldfunctie van de gemeente de betrokken medewerkers in te passen in de
bestaande formatie. Daarom zal voorgesteld worden om de in de komende jaren vrijvallende
FPU-middelen bij de dekking van deze problematiek te betrekken.Deze vrijval begint in 2010, in
2012 vallen de opgenomen middelen volledig vrij.
Samenvatting financiële effecten keuzes
Exploitatie
Wij stellen voor het geringe restantbedrag ad. 95.000 toe te voegen aan de post onvoorziene
uitgaven voor 2008.
-4-
(bedragen x 1.000)
Beschikbare exploitatieruimte (Hoofdstuk 2) 2.500
Af: Verwerking moties Kadernota 2008 -225
Af: Ongedaan maken extra onttrekking algemene reserve bij Kadernota _2 00Q
2008
Af: Gemeenschappelijke meldkamer/GHOR -150
Af: Griffie: formatie en communicatie -30
Af: Gymzaal Brede School Geeren-Noord -1
Resteert 95
1 Li 1 jp de vrije ruimte
