Gemeente Breda
Aangepast Raadsvoorstel
Registratienr: 31100]
Dienst/afdeling: CON
Agendapuntnummer: 5.3
Aantal bijlagen: -1 -
Betreft:
Begroting 2008.
inleiding
Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus en ter uitwerking van de Kadernota 2008
leggen wij thans de Begroting 2008 ter vaststelling aan u voor.
Voorstel
1in te stemmen met de beleidsvoornemens zoals verwoord in de Begroting 2008;
2. in te stemmen met de voorstellen tot inzet van de extra beschikbare middelen zoals opgenomen in
hoofdstuk 3 van de Begroting 2008;
3. kennis te nemen van het financieel perspectief voor de jaren 2008-2011zoals opgenomen in bijlage
6.2 van de Begroting 2008;
4. de jaarschijf 2008 van het meerjareninvesteringsplan 2008-2011 vast te stellen en de jaarschijven
2009, 2010 en 2011 indicatief vast te stellen;
5. van de in bijlage 6.4 Overzicht geraamde investeringen voor Bedrijfsmiddelen en Instandhouding
kredieten te voteren tot een totaalbedrag van respectievelijk 7.750.000 en 11.944.000;
6. van de in bijlage 6.4 Overzicht geraamde investeringen geraamde Overige investeringen die
kredieten te voteren die minder bedragen dan 1 miljoen (totaal 4.473.000);
7. voor de aanpak van de Ginnekenweg Noord het nog benodigde restantkrediet ad 1.550.000 te
voteren;
8. de Begroting 2008* vast te stellen.
Motivering/Toelichting
1. Algemeen bestuurlijke ontwikkelingen
De in de begroting opgenomen beleidsvoornemens en keuzes liggen in het verlengde van de in
het voorjaar vastgestelde Kadernota 2008. Bij de Kadernota zijn - met als basis het
Coalitieakkoord 2006-2010 - de beleidsvoornemens en -intensiveringen vastgesteld, waaraan in
de Begroting 2008 uitvoering wordt gegeven.
De Begroting 2008 is opgesteld tegen de achtergrond van een aantal bestuurlijke akkoorden en
ontwikkelingen. Het gaat hierbij om de onlangs door het kabinet gepresenteerde Miljoenennota,
de mogelijke effecten voor de gemeente van de uitwerking van het provinciaal bestuursakkoord
en het bestuursakkoord tussen Rijk en de VNG. Van de meeste onderwerpen die in hierin zijn
opgenomen is nog niet exact duidelijk hoe deze uitgewerkt worden en wat de effecten zullen zijn
voor de gemeente Breda. Hierover zal de komende weken en maanden naar verwachting
duidelijkheid ontstaan. Wij streven er naar u voor de begrotingsbehandeling, voor zover mogelijk,
een nadere analyse te geven van het bestuursakkoord tussen Rijk en de VNG en de
consequenties van de Miljoenennota.
Na de vaststelling van de het begrotingsvoorstel in het college van 24 september jl., zijn de
effecten duidelijk geworden van de septembercirculaire die het Ministerie van Binnenlandse
Zaken heeft uitgebracht op 18 september.
In deze circulaire zijn de gevolgen van de miljoenennota voor de gemeentefondsuitkering
verwerkt. De belangrijkste mutaties betreffen de ontwikkeling van de accressen. Door de extra
geraamde rijksuitgaven in de miljoenennota voor met name 2008 laat de ontwikkeling van de
accressen een forse stijging zien ten opzichte van de ramingen in de junicirculaire.
Bij de opstelling van de ontwerpbegroting 2008 hebben wij hier geen rekening mee kunnen
houden omdat de informatie hierover te laat is ontvangen.
-1-
