Gemeente Breda
Aangepast Raadsvoorstel
Registratienr: 31100]
Dienst/afdeling: CON
Zoals wij bij de behandeling van de Kadernota 2008 in de gemeenteraad hebben aangegeven
hebben wij ons met name ingezet om het politiek-bestuurlijk karakter van de begroting in relatie
tot de kaderstelling van uw gemeenteraad op politieke doelen te verstevigen. Politiek-bestuurlijke
doelstellingen, activiteiten en indicatoren zijn tegen deze achtergrond kritisch beschouwd en daar
waar nodig nader gedefinieerd.
De reguliere activiteiten van de gemeente hebben wij in de begroting op een andere wijze
geclusterd. De basis daarvoor is een samenhangende clustering van activiteiten die qua beleid
en aard van de activiteiten tot één taakveld kunnen worden gerangschikt.
Wij hebben daarmee naar onze mening een clustering aangebracht die politiek-bestuurlijk
hanteerbaar en overzienbaar is qua doelstellingen, zowel als het gaat om de politiek-bestuurlijke
relevantie daarvan als het aantal doelstellingen, activiteiten en indicatoren.
Een tweede wijziging die wij hebben aangebracht is de opname en verantwoording van de
doelstellingen in het kader van het landelijk Grotestedenbeleid. Waar in de Begroting 2007 deze
doelstellingen bij elk programma of taakveld waren opgenomen, hebben wij voor 2008 de
doelstellingen in een aparte bijlage voor u verzameld. Niet alleen bevordert dit naar onze mening
de overzichtelijkheid daarvan; voor de control op de realisering van activiteiten en doelstellingen
biedt dit een betere basis.
In de Kadernota 2008 is al een groot aantal intensiveringen voor 2008 verwerkt. In aanvulling
daarop worden vijf nieuwe prioriteiten benoemd en een beleidsvoornemen dat nog niet in de
begroting is verwerkt.
Terugdraaien extra onttrekking algemene reserve 2 miljoen)
Bij de Kadernota 2008 is op inhoudelijke gronden een financieel verantwoorde extra onttrekking
gedaan uit de algemene reserve ten behoeve van de exploitatie- en investeringsruimte. Het
financieel meerjarenbeeld zoals wij bij deze begroting kunnen presenteren kent een gunstiger
verloop dan wij bij de Kadernota 2008 verwachtten.
Wij stellen dan ook voor de geplande onttrekkingen ten behoeve van de exploitatieruimte
ongedaan te maken en de middelen vooralsnog in de algemene reserve te blokkeren. De
belangrijkste argumenten daarvoor zijn:
Breda staat aan de vooravond van realisering van een groot aantal projecten. De huidige
economische omstandigheden hebben - vanwege de grote bouwactiviteiten landelijk - een
opdrijvend effect op bouwkosten. Alhoewel wij nog geen voldoende concreet beeld hiervan
hebben, onderkennen wij wel de mogelijkheid van financiële risico's op dit punt. Wij hebben
inmiddels de opdracht uitgezet om dit ten aanzien van de onderhanden zijnde bouwprojecten
nader in kaart te brengen. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek achten wij het
noodzakelijk een aanvullende buffer te vormen voor het oplossen van mogelijke problemen.
Daarnaast hebben wij bij de Kadernota 2008 al aangegeven dat er voor deze
bestuursperiode maar een beperkt vrij investeringsvolume beschikbaar is 2,5 miljoen). Een
deel van de vrije ruimte in de algemene reserve kan eventueel hiervoor bij de Kadernota
2009 worden ingezet.
Voorgesteld wordt de mutatie voor het jaar 2008 te verwerken in de begroting en het terugdraaien
van de onttrekkingen in de jaren 2009 en 2010 te betrekken bij de discussie over de Kadernota
2009. De algemene reserve kent daarmee een gunstiger verloop dan bij de Kadernota 2008 is
gemeld. De buffer voor voorziene risico's en vrije ruimte komt daarmee eind 2008 uit op 27,3
miljoen (was €25,3 miljoen) en de stand ultimo 2011 komt uit op 25,1 miljoen (was 23,1
miljoen)
Gemeenschappelijke Meldkamer GMKen Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen
(GHOR) (totaal €151.000)
Het betreft hier de bijdragen aan de onderdelen GMK en GHOR van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio. Het beschikbare budget voor de Gemeenschappelijke Meldkamer is
vorig jaar met de Begroting 2007 eenmalig opgehoogd met 75.000,=. Dit bedrag is bij de
Kadernota 2008 niet als structureel knelpunt aangemeld. Voor 2008 is de bijdrage aan de GMK
3. De keuzes
-3-
