Per jaar is het verloop7 als volgt:
Eeiste vier jaien
i n veste ri ngskosten
dekking
2007
€5.842.793
2008
€7.914.845
2009
€1.580.090
2010
€2.581.737
Sub-totaal
€17.919.465
20.000.000
Veilighd&Gezondhd
Risicobudget
Maatr. brandveilgheid HPO 2006 (1,4 mio)
Onderhoudsfonds
€520.000
€3.230.948
€1.300.000
€370.413
totaal 2007-2010
€21.670.413
€21.670.413
Tweede zes jaren
i n veste r i n gskoste n
dekking
2011
€2.650.720
2012
€1.661 013
2013
€3.598.633
2014
€3.648.594
2015
€3.107.303
2016
€183.323
Sub-totaal
€14.849.587
€15.000.000
Veilighd&Gezondhd
Rest Risicobudget HPO 2006 (2 mio)
Onderhoudsfonds
totaal
780.000
€15.629.587
500.000
€129.587
15.629.587 I
In de tabel in bijlage 4 zijn de te nemen maatregelen en afspraken per school opgenomen.
De aanpassingen betreffen voor een groot deel onderwijskundige vernieuwingen (OKV) in het primair
onderwijs, zowel in- als uitpandig. Voor OKV moet€ 8,9 miljoen geïnvesteerd worden in bestaande
gebouwen (prijspeil 2007). Hiervan is 3,1 miljoen al uitgekeerd. Het restant is 5,8 miljoen.
Het voorliggende tienjarenplan omvat een aantal onzekerheden en risico's. Deze risico's maken het
noodzakelijk dat de gemeente tijdens de planperiode de beschikking heeft over een risicobudget waarmee
eventuele onverwachte en niet voorziene situaties adequaat kunnen worden aangepakt. Het risicobudqet is
voor de jaren 2007-2010 bepaald op 3,2 miljoen. Mogelijke risico's zijn:
Leerlinqenproqnoses: De lange termijn leerlingprognoses vormen de basis voor de
ruimtebehoefteberekening van elke school en daarmee voor de planvorming. Leerlingprognoses
7 In de tabel zitten afrondingsverschillen
