Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Agendapuntnummer: 1f
Registratienr: 31406]
Dienst/afdeling: SSC/FIN
Aantal bijlagen: - 1 -
Betreft:
Voorstel begrotingswijzigingen voorstel votering (restant) kredieten.
Inleiding
De bestuursrapportage najaar 2007 geeft op een aantal plaatsen aanleiding tot het voorstel tot wijziging
van de begroting 2007. Verder wordt uw raad gevraagd een aantal kredieten te voteren.
Voorstel
1. Kennis te nemen van de verwerking van eerder genomen besluiten in de begrotingswijzigingen 2007
10 tot en met 13;
2. De 14e begrotingswijziging 2007 vast te stellen;
3. De volgende kredieten te voteren
Sportterreinen 490.000
Luchtkwaliteitsplan (uitvoering 2007) 800.000
Jeka (restant t.b.v.realisatie nieuwe accommodatie) 750.000
Project kwaliteitsverbetering Hazeldonk 167.559
Uitbreiding collectie Stadsarchief 200.000
Regionaal mobiliteitsfonds in kader van Oosterhoutseweg 2.330.000
Programma dienstverlening 680.000
Bedrijfsmiddelen shared service center 115.000
Motivering/Toelichting
Begrotingswijzigingen
Onderscheid wordt gemaakt in begrotingswijzigingen op basis van eerdere (raads)besluitvorming en
wijzigingen naar aanleiding van de bestuursrapportage. Het betreft de volgende wijzigingen:
Wijziging nr 10 (Diverse besluiten)
Betreft aanpassingen in verband met de onttrekking uit de reserve FMO, aanpassing verwerking BDU-
uitkeringen en verwerking diverse taakstellingen.
Wijziging nr 11 (CB 29207)
Inzet budget ten behoeve van het programma dienstverlening.
Wijziging nr 12 (RB 28759
Verwerking IPSV-bijdrage.
Wijziging nr 13 (CB 30513)
Bedrijventerrein visie Breda en integraal plan van aanpak
Wijziging nr 14. (rapportage najaar 2007)
De wijziging naar aanleiding van de rapportage Najaar 2007 onderverdeeld in een drietal onderwerpen:
a) Doorwerkende effecten en stelposten
Doorwerkende effecten van de algemene middelen bij de septembercirculaire en een bij de
junicirculaire toegekend bedrag ten behoeve van de Wmo.
In verband met planschadeuitkeringen een beroep op de stelpost onvoorziene uitgaven
(€200.486).
Bij het opstellen van de Begroting 2007 (zomer 2006) is een voorlopige rentetoerekening aan
reserves gemaakt. Deze berekening is nu geactualiseerd op basis van de werkelijke stand per
1-1-2007.
