Gemeente Breda
Begroting 2007
14
DCI|IUUIIV) a t -J
func taak omschrijving
Oorspr.
begroting
Lasten
Begroting
na wijz.
Lasten
Oorspr.
begroting
Baten
Begroting
na wijz.
Baten
totaal vóór mutaties in reserves
saldo vóór mutaties in reserves
33.115.064
28.138.064
34.181.357
29.700.435
4.977.000
4.480.922
980
980
4 Reserve buitenruimte
4 Bijdrage uit het MIP
77.000
93.124
100.000
Totaal
Aandeel in algemene middelen
33.115.064
28.061.064
34.181.357
29.507.311
5.054.000
4.674.046
511
620
630
650
Welzijn
5 Emancipatie en integratie
5 Zorg/maatschappelijke begeleiding/ondersteuning
5 Sociaal cultureel werk
5 Peuterspeelzalen
775.800
8.763.643
8.157.042
1.228.000
1.025.552
17.661.326
11.550.679
1.202.444
86.600
301.570
774.042
86.800
546.785
855.358
650
630
540
5
5 Huisvesting welzijnsvoorzieningen
5 kapitaallasten mus. Grafische vormgeving
3.635.000
3.640.835
434.773
922.000
1.090.782
totaal vóór mutaties in reserves
saldo vóór mutaties in reserves
22.559.485
20.475.273
35.515.609
32.935.884
2.084.212
2.579.725
980
980
980
980
Mutaties in reserves:
5 prog.welzijn, kinderopvang
5 Bijdrage uit MIR
5 Reserve WMO (voorheen alleen WVG)
5 prog. Welzijn; accommodatie sociaal cult.werk
vrij
Totaal
Aandeel in algemene middelen
50.000
12.000
2.500.000
22.559.485
20.413.273
35.515.609
30.435.884
2.146.212
5.079.725
714
Volksgezondheid
6 Volksgezondheid
6 Gem. meldkamer (toegevoegd Begroting 2007)
5.224.328
75.000
5.553.065
1.801.328
1.936.221
totaal vóór mutaties in reserves
saldo vóór mutaties in reserves
5.299.328
3.498.000
5.553.065
3.616.844
1.801.328
1.936.221
980
Mutaties in reserves:
6
Totaal
Aandeel in algemene middelen
5.299.328
3.498.000
5.553.065
3.616.844
1.801.328
1.936.221
480
480
480
482
550
Onderwijs en educatie
7 Onderwijshuisvesting
7 Onderwijsondersteuning
7 Onderwijskansenbeleid
7 Volwasseneneducatie
7 Natuur en milieueducatie
14.780.434
12.626.526
2.553.461
178.257
355.400
14.945.686
12.774.058
5.841.269
1.936.882
316.804
534.000
10.225.000
660.461
75.000
576.164
10.227.916
1.264.763
53.732
totaal vóór mutaties in reserves
saldo vóór mutaties in reserves
30.494.078
18.999.617
35.814.699
23.692.124
11.494.461
12.122.575
980
980
980
Mutaties in reserves:
7 prog. Openbaar onderwijs/ reserve OPO
7 prog onderwijshuisvesting/ reserve
7 prog onderwijshuisvesting/ reserve
174.000
1.487.000
173.937
1.601.991
1.391.000
1.404.598
Totaa
Aandeel in algemene middeler
32.155.078
19.269.617
37.590.627
24.063.454
12.885.461
13.527.173
140
120
Openbare orde en veiligheid
8 Preventie en bestrijding criminaliteit
8 Rampenbestrijding
497.000
939.250
Concernbegroting 2007 begr2007
12-11-2007
pag.2 van 7
