Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 31402]
Dienst/afdeling: STAB/OV
Voorstel
1Vast te stellen het inliggende Meerjarenplan Primair en Speciaal (WEC) Onderwijs 2007-2016;
2. De lasten voortvloeiende uit het meerjarenplan, te dekken binnen de begroting van
onderwijshuisvesting.
Motivering/Toelichting
Confronteren we basisgegevens van de schoolgebouwen (het basisbestand) met de Bredase
Verordening onderwijshuisvesting, inclusief maatregelen voor onderwijskundige vernieuwingen en
uitgaand van een realistische lange termijn planning, dan leidt dit tot maatregelen voor capaciteit,
onderwijskundige vernieuwingen, veiligheid en gezondheid en voor op te vangen risico's. Deze zijn als
volgt begroot in een meerjareninvesteringsplan.
Dekking en kaders
De investeringskosten (inclusief index) van de eerste vier jaren 17,9 miljoen) en van de tweede zes
jaren 14,8 miljoen) kunnen gedekt worden uit de beschikbare middelen; het kaderstellend budget van
20 miljoen voor 2007-2010 en de investeringsruimte uit de vrijval van van kapitaallasten van 15 miljoen
in de periode 2011-2016. Voor de stelposten voor veiligheid en gezondheid en risico's is dekking
gevonden in resterende middelen uit het HPO 2006 en uit het onderhoudsfonds. Hiermee blijft dit MJP
binnen de twee kaders van financiën en Verordening. Het derde kader, integrale planning en
samenwerking, is in dit MJP procedureel geborgd en wordt de komende jaren intensief ontwikkeld. De
recente ervaringen met brede scholen (het delen van kosten van scholenbouw met die van andere
voorzieningen en samenwerking met woningcorporaties) laten zien dat samenwerken nieuwe kansen kan
creëren.
Eerste vier jaren
investeringskosten
dekking
2G07
5.B42.793
2D0B
€7.914.845
2009
1.5B0.090
2010
€2.581.737
Sub-totaal
€17.919.465
€20.000.000
Veilighd&Gezondhd
€520.000
Risicobudget
€3.230.948
Maatr. brandveilgheid HPO 2D06 (1,4 mio)
€1.300.000
Onderhoudsfonds
€370.413
totaal 2007-2010
€21.670.413
€21.670.413
Tweede zes jaren
investeringskosten
dekking
2011
2.650.72D
2012
€1.661.013
2013
3.590.633
2014
€3.648.594
2015
€3.107.303
2016
183.323
Sub-totaal
14.849.587
€15.000.000
Veilighd&Gezondhd
€780.000
Rest Risicobudget HPO 2006 (2 mio)
500.000
Onderhoudsfonds
€129.587
totaal
€15.629.587
15.629.5B7
W
