$SjM Gemeente Breda
Registratienr: 32232]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: SSC/FIN
Agendapuntnummer: 7 Aantal bijlagen: - 1 -
Betreft:
Voorstel begrotingswijzigingen n.a.v. directiebegrotingen 2008
Inleiding
In opdracht van ons college heeft de directieraad met alle directies een indringend gesprek gevoerd over
de directiebegrotingen 2008. Daarbij is zowel de inhoud van beleid (ontwikkeling en met name uitvoering)
als de bedrijfsvoering aan de orde geweest. Leidraad bij de bespreking is het realiseren van het coalitie
akkoord "kiezen voor elkaar" voor de periode 2006-2010 geweest. In het bijzonder is gelet op knelpunten
in de relatie tussen ambities en middelen, inhoudelijke samenhang in beleid, organisatorische samenwer
king en de noodzaak om de organisatie op onderdelen te versterken. Gebleken is dat er zich een aantal
financiële knelpunten voordoen. In dit voorstel wil het college allereerst ingaan op de financiële mogelijk
heden om de knelpunten op te lossen waarbij een relatie wordt gelegd met het separaat aangeboden
voorstel van screening van reserves en voorzieningen.
Hierna zal per onderdeel een overzicht worden gegegeven van de gemelde knelpunten waarbij een mo
gelijke oplossing wordt geboden.
Naast een aantal financiële knelpunten zijn er ook andere (financiële) aspecten die bij de directiebegro
tingen 2008 moeten worden geregeld. Hiervoor wil het college tevens een voorstel doen.
Voorstel
1. In te stemmen met een onttrekking in 2008 van 2.858.000 uit de centrale bedrijfsreserve voor
het oplossen van knelpunten in het kader van de uitvoering van de ambities in het
coalitieakkoord 2006-2010;
2. In te stemmen met de inzet in 2008 van eerder geblokkeerde middelen ad.€ 915.000 uit de
centrale bedrijfsreserve voor het oplossen van diverse knelpunten;
3. In te stemmen met een onttrekking in 2008 van 485.500 uit de reserve SSC voor onder
andere de gefaseerde bezuiningstaakstelling (2006-2008) van het SSC;
4. In te stemmen met een onttrekking in 2008 van 126.000 uit de reserve overhevelingen als
dekking voor het wegvallen van budgetten die werden gefinancierd uit diverse reserves;
5. In te stemmen met een onttrekking in 2008 van 190.000 uit de Algemene Reserve als bijdrage
in de kosten Arbeidstijdenbesluit/ Functioneel leeftijdsontslag (ATB/FLO) bij de Brandweer;
6. In te stemmen met een onttrekking in 2008 uit de reserve begrotingsbeeld van 270.000 voor
de dekking van het onderhoud van HSL-gerelateerde infrastructuur;
7. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.
Motivering/Toelichting
I Financiële mogelijkheden
De financiële mogelijkheden voor het oplossen van knelpunten zijn begrensd. Een mogelijkheid is gevon
den in de resultaten van'het (separaat) aangeboden voorstel van screening van reserves en voorzienin
gen. Hierbij is het van belang dat uw raad instemt met het totaalpakket van voorstellen.
Wij stellen uw raad voor alle bedrijfsvoeringgerelateerde reserves samen te voegen tot één centrale be
drijfsreserve en het saldo, na aftrek van blokkeringen, in te zetten voor de in de inleiding genoemde knel
punten binnen de directiebegrotingen 2008 en 2009.
