Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 32232]
Dienst/afdeling: SSC/FIN
Het gaat om de volgende reserves:
Bovengenoemde reserves worden dus samengevoegd tot één centrale bedrijfsreserve voor het oplossen
van knelpunten binnen de directiebegrotingen 2008 en 2009. De in bovenstaande tabel genoemde blok
keringen hebben betrekking op eerdere besluitvorming. Hiervoor zijn reeds verplichtingen aangegaan.
De nu gevraagde besluitvorming heeft betrekking op het begrotingsjaar 2008. Voor het jaar 2009 zal in de
Begroting 2009 een en ander worden verwerkt.
II Knelpunten
a) knelpunten in uitvoering ambities coalitieakkoord
Bij het opstellen van de directiebegrotingen 2008 bleek voor een aantal onderwerpen geen dekking
binnen de Begroting 2008 beschikbaar te zijn. Verder zijn door de directies, naar aanleiding van het op
stellen van de directiebegrotingen, knelpunten gemeld in de uitvoering van de ambities uit het coalitieak
koord en de doorontwikkeling van de organisatie:
1Gemeenschappelijke regeling GGD ad 218.000 (verhoging gemeentelijke uitgaven)
2. Uitvoering motie sport ad 75.000 (uitvoering motie is door college op voorhand toegezegd, abusie
velijk is hiervoor geen geld in de begroting gereserveerd)
3. Juridisch nakomen van het contract gemeente met NV Chassé 200.000 (is een éénmalige uitgave)
4. Sluitend maken van de begroting Nieuwe Veste die met een structureel tekort kampt van 73.000; dit
tekort kan niet worden opgevangen binnen de directiebegroting (ook niet middels tarieven)
5. Sluitend maken van de begroting Bibliotheek, die met een tekort kampt van 143.000; voorgesteld
wordt 50% te compenseren zijnde 71.500 en voor eenzelfde bedrag de directie bibliotheek op te
dragen taakstellend binnen de eigen begroting in 2008 te bezuinigen
6. Het verwerken van de taakstelling bibliotheek in verband met gewijzigde huisvesting ad 150.000; de
bestuurlijke opdracht tot nieuw spreidingsplan huisvesting is in januari 2008 gegeven; de uitvoering
daarvan kan eerst met ingang van 2009 worden gerealiseerd waardoor de taakstelling in 2008 niet
daadwerkelijk valt te realiseren
(bedragen x 1.000)
Beschikbaar
saldo
Waarvan te
blokkeren
Blijft
beschikbaar voor
oplossen knelpun-
Centrale bedrijfsreserve
SSC egalisatiereserve
Centrale bedrijfsmiddelen
Stadsbedrijven bedrijfsmiddelen
Buitenruimte bedrijfsmiddelen
WAO
Burgerzaken (GBA implementatie)
Totalen
2.431
2.339
3.070
90
530
620
840
318
2.339
2.000
ten
2.113
100
244
840
1.070
90
430
376
9.920
5.841
4.079
Totaal beschikbare bedrijfsreserve voor het oplossen van knelpunten 2008 en 2009 4.079.000
