Gemeente Breda
Registratienr: 32232]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: SSC/FIN
7. Binnen de centrale bedrijfsreserves waren blokkeringen opgenomen voor het oplossen van knel
punten uit het coalitieakkoord 2006-2010. Het gaat vooral om extra noodzakelijke inzet in 2008 bij:
Economische zaken: doorontwikkeling 30.000)
Ruimtelijke Ordening: uitvoering coalitieakkoord, uitbreiding afdeiing Wonen en doorontwikkeling or
ganisatie 747.000)
Publiekszaken: Impuls en noodzakelijke opleidingen 400.000)
SSC: Communicatie, documentmanagement, informatievoorziening en huisvesting 1.900.000)
Concernstaf: Internationale samenwerking, uitvoering Breda+, concerncontrol en bestuursondersteu-
ning 200.000)
Het totaal van de onder 1 tot en met 7 genoemde knelpunten bedraagt 4.064.500. Wij stellen voor dit
bedrag als volgt te dekken:
Bijdrage uit centrale bedrijfsreserve 2.858.000
Inzet eerder geblokkeerde middelen in centrale bedrijfsreserves 915.000
Herschikking binnen de Begroting 2008 291.500
Totaal 4.064.500
(voorstel nrs. 1 en 2)
Het resterende bedrag van 1.221.000 in de centrale bedrijfsreserve 4.079.000 /- 2.858.000) blijft
beschikbaar voor de knelpunten bij de Begroting 2009.
b) Overige onderwerpen:
Bij de instelling van het Shared Service centrum (SSC) is een bezuinigingstaakstelling opgelegd van
2 miljoen, gefaseerd te realiseren in de jaren 2006, 2007 en 2008. In afwachting van het opstellen van
de directiebegroting was de bijdrage van 485.500 uit de SSC-reserve voor de verwerking van deze
taakstelling nog niet opgenomen.
Als gevolg van het opheffen van reserves wordt bij de Kadernota 2009 voor€ 340.000 een structureel
beroep gedaan op het financieel meerjarenperspectief. Voor 2008 is in dit kader een bedrag noodzakelijk
van 126.000.
In de risicoparagraaf is een bedrag van 1 miljoen gereserveerd in de algemene reserve als dekking van
genoemde kosten arbeidstijdenbesluit (ATB) en de FLO. Uit actuele berekeningen van de Brandweer
blijkt voor 2008 een extra last van 190.000.
Van de HSL-organisatie is in 2007 een afkoopsom ontvangen van 1,2 miljoen voor het onderhoud van
de HSL-gerelateerde infrastructuur. In 2008 wordt een tweede bijdrage ontvangen van circa 2,8 miljoen.
Bij de voorstellen voor resultaatbestemming bij de jaarrekening 2007 wordt geadviseerd deze
afkoopsommen toe te voegen aan de reserve begrotingsbeeld. Vanuit deze reserve kunnen dan de
beschikbare middelen voor het onderhoud worden gefinancierd.
(voorstel nrs. 3 t/m 6)
c) Begrotingswijziging
In bijgevoegde begrotingswijziging zijn alle hierboven genoemde onderwerpen verwerkt. Verder is in de
begrotingswijziging verwerkt het voorstel voor overheveling van budgetten van 2007 naar 2008. Over dit
voorstel bent u in de commissie Bestuur van 30 januari 2008 geïnformeerd.
Consequenties
Financieel:
Zie toelichting/ motivering en begrotingswijziging
-3-
