Gemeente Breda Begroting 2008
Begroting 2008 t/m begrotingswijziging nr3
Oorspronkelijke
Begroting 2008
omschrijving
Begroting 2008
na wijziging
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Bibliotheek
6.615.032
993.562
7.232.047
1.387.786
De Beyerd Nat.museum grafische vormgeving
1.867.023
595.435
3.529.077
1.957.829
De Beyerd, bouw en inrichting
434.773
784.673
Breda's Museum.
1.957.443
312.982
1.994.013
342.502
Nieuwe Veste
5.172.731
1.254.870
5.417.523
1.362.779
totaal exploitatie
16.047.002
3.156.849
18.957.333
5.050.896
mutaties in reserves
Beyerd, verzelfstandiging; centrale reserve
300.000
totaal mutaties in reserves
300.000
totaal exploitatie en reserves
16.047.002
3.156.849
18.957.333
5.350.896
saldo bijdrage uit algemene middelen
12.890.153
13.606.437
investeringen
De Beyerd Nat.museum grafische vormgeving
3.500.000
3.113.000
Breda's museum
Nieuwe Veste
Instandhoudingsinvesteringen
70.000
70.000
totaal investeringen
3.570.000
3.183.000
Economische zaken en Grondbedrijf
Openbaar groen
120.000
175.000
160.000
160.000
Toerisme
435.319
423.015
Economische zaken, handel en ambacht
1.687.048
221.079
1.981.415
221.079
Grondexploitatie: jaarschijf
102.173.513
107.317.809
109.827.373
115.246.925
Algemeen
36.623
73.162
totaal exploitatie
104.452.503
107.787.050
112.391.803
115.628.004
mutaties in reserves
Reserve Grondbedrijf
14.352.490
8.463.000
15.715.222
9.612.999
totaal mutaties in reserves
14.352.490
8.463.000
15.715.222
9.612.999
totaal exploitatie en reserves
118.804.993
116.250.050
128.107.025
125.241.003
saldo bijdrage uit algemene middelen
2.554.943
2.866.022
investeringen
Hazeldonk
4.100.000
4.100.000
3.936.000
3.936.000
De Krogten
128.700
128.700
Hazepad
690.000
224.078
Triple O
97.925
97.925
totaal investeringen
4.100.000
4.100.000
4.852.625
4.386.703
Maatschappelijke ontwikkeling
Culturele activiteiten
2.010.777
573.635
2.253.752
574.343
Podiumkunsten en film
5.310.183
112.021
5.461.493
114.261
Sportbevordering
1.462.879
1.682.121
98.000
Volksgezondheid
5.419.653
1.896.809
4.012.022
Zorg/maatschappelijke begeleiding/ondersteuning
16.789.879
271.451
16.423.726
273.346
Welzijnsactiviteiten
16.056.123
3.442.158
13.469.868
168.027
Onderwijsondersteuning, kansen en educatie
20.290.220
11.492.679
21.383.554
11.795.993
Diverse kosten maatschappelijke ontwikkeling
782.000
-48.534
-236.244
totaal exploitatie
68.121.714
17.788.753
64.638.002
12.787.726
mutaties in reserves
Bijdrage reserve Wmo
2.500.000
2.569.000
Bijdrage reserve OPO openbaar onderwijs
173.937
totaal mutaties in reserves
173.937
2.500.000
2.569.000
totaal exploitatie en reserves
68.295.651
20.288.753
64.638.002
15.356.726
saldo bijdrage uit algemene middelen
48.006.898
49.281.276
investeringen
Sportsubsidies
81.000
340.000
Jongerencentrum TRACKS
340.000
Bedrijfsmiddelen
72.000
72.000
totaal investeringen
493.000
412.000
Ruimtellijke Ontwikkeling
Wonen
3.270.801
2.349.529
2.231.154
2.383.372
Begroting 2008 Begroting2008 31-3-2008
