Gemeente Breda Begroting 2008
Begroting 2008 t/m begrotingswijziging nr3
Oorspronkelijke
Begroting 2008
omschrijving
Begroting 2008
na wijziging
Lasten
Baten
Lasten
Baten
investeringen
Bedrijfsmiddelen Sociale zaken
279.000
279.000
totaal investeringen
279.000
279.000
Bestuur, Bestuursondersteuning en Veiligheid
Brandweer
10.846.000
1.276.000
10.801.000
727.000
Raad, raadscommissies en griffie
2.536.000
2.566.000
Rekenkamer
190.000
190.000
College
2.439.000
261.480
2.439.000
261.480
Ontwikkelingssamenwerking
125.000
125.000
Bestuursondersteuning
2.945.108
3.095.108
Wijk- en Dorpsraden
350.000
350.000
Bestuurlijke samenwerking
678.140
7.231
678.140
7.231
Preventie en bestrijding criminaliteit
1.053.311
1.053.311
Vrijplaatsenbeleid
236.000
236.000
Programma ESC/overige projecten
453.782
totaal exploitatie
21.398.559
1.544.711
21.987.341
995.711
mutaties in reserves
Reserve BPC veiligheidsbeleid
100.000
totaal mutaties in reserves
100.000
totaal exploitatie en reserves
21.398.559
1.644.711
21.987.341
995.711
saldo bijdrage uit algemene middelen
19.753.848
20.991.630
investeringen
Brandweer Bedrijfsvoering en Instandhouding
363.000
363.000
totaal investeringen
363.000
363.000
Programma- en Projectmangement
HSL
1.654.000
50.000
1.530.000
Via Breda
359.156
1.985.828
50.000
Teteringen
25.000
47.500
Oosterhoutseweg
619.000
Nieuwe Mark
5.500.000
5.524.295
Districtsmanagement
316.424
61.150
253.100
Programma ESC/overige projecten
300.000
65.937
totaal exploitatie
8.773.580
111.150
9.406.660
50.000
mutaties in reserves
Investeringsreserve
6.119.000
7.022.500
Reserve HSL
1.590.027
1.530.000
totaal mutaties in reserves
7.709.027
8.552.500
totaal exploitatie en reserves
8.773.580
7.820.177
9.406.660
8.602.500
saldo bijdrage uit algemene middelen
953.403
804.160
investeringen
Oosterhoutseweg fase 2
619.000
619.000
619.000
Nieuwe Mark
5.500.000
5.500.000
HSL
1.280.000
1.280.000
Aankopen Stationslaan
415.521
Buurtplannen Belcrum/Spoorbuurt
90.000
90.000
NSP realisatie OV-terminal
3.500.000
2.000.000
totaal investeringen
7.399.000
11.404.521
2.709.000
Algemene Baten en Lasten
Algemene uitkering
156.822.020
161.755.171
Doeluitkeringen
18.509.409
18.509.409
OZB
25.452.263
25.452.263
Opbrengst deelnemingen
2.361.000
2.361.000
Stelpost onderuitputting
2.000.000
2.000.000
Dotatie aan onderhoudsvoorziening
1.000.000
1.000.000
Storting centrale personeelsvoorziening
BTW-compensatiefonds
Inzet BDU subsidies
-60.881
-298.815
Rente eigen financieringsmiddelen
9.900.000
9.900.000
Nieuw beleid
Begroting 2008 Begroting2008
31-3-2008
pag.4 van 5
