Gemeente Breda Begroting 2008
Begroting 2008 t/m begrotingswijziging nr3
Oorspronkelijke
Begroting 2008
omschrijving
Begroting 2008
na wijziging
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Onontkoombaar
Onvoorzien
385.000
385.000
Kapitaailasten investeringen
1.733.178
282.701
Bijkomende exploitatielasten
Nominale kostenontwikkelingen
274.150
221.363
Doorwerkende effecten algemene uitkering
2.221.340
3.730.243
Areaal
47.320
-59.332
Districtsgewijs werken
146.000
146.000
Dienstverlening (KN07)
250.000
Nog te verwerken Kadernota 2008
475.000
75.000
Nog te verwerken Begroting 2008
350.000
Nieuw Beleid (eenmalig beschikbaar)
Overheveling naar directiebegrotingen
71.000
114.853
Saldo perspectief
2.471.307
413.748
Shared Service Centrum
10.150.482
800.000
12.322.404
800.000
totaal exploitatie
19.224.777
215.783.811
18.981.980
220.479.028
mutaties in reserves
Algemene reserve
4.400.000
2.590.000
Reserve begrotingsbeeld
2.085.000
560.006
2.355.000
Bijdrage aan reserves ivm bespaarde rente
8.269.806
7.694.324
Reserve BCF BTW-compensatie
1.353.936
1.325.014
Bijdrage reserve budgetoverheveling jaarrekening
6.649.933
Reserve investeringen
425.000
425.000
Reserve SSC
486.000
totaal mutaties in reserves
8.269.806
8.263.936
8.254.330
13.830.947
totaal exploitatie en reserves
27.494.583
224.047.747
27.236.310
234.309.975
saldo bijdrage uit algemene middelen
-196.553.164
-207.073.665
investeringen
Bedrijfsmiddelen SSC
2.249.000
2.130.000
totaal investeringen
2.249.000
2.130.000
Totaal exploitatie
552.152.797
543.503.156
567.913.820
547.602.413
Totaal reserves
25.927.233
34.576.874
26.532.016
46.843.422
totaal exploitatie en reserves
578.080.030
578.080.030
594.445.836
594.445.836
saldo exploitatie
Totaal investeringen
56.212.197
7.082.100
83.427.295
9.061.379
Begroting 2008 Begroting2008
31-3-2008
pag. 5 van 5
