Gemeente Breda
Begrotingswijzigingen 2008
-
-
-
Gemeente Breda Begroting 2008
Wijzigingnr:
1
Toelichting begrotingswijziging
Registratienr:
31100/31960
De begroting wordt gewijzigd naar aanleiding van:
Raadsbesluit 31100, Begroting 2008
Collegebesluit 31960
In november 2007 heeft de Raad de begroting 2008 vastgesteld. Onderstaande wijziging betreft een nadere uitwerking van
deze begroting in de directiebegrotingen en de dienstbegrotingen van Brandweer en BSW
omschrijving begrotingspost
wijziging
Nieuwe
wijziging
Nieuwe
lasten
raming
baten
raming
Stadsbedrijven
Welzijnsaccommodaties
80.689
3.654.689
95.667
1.084.667
Sportaccommodaties
575.311
9.375.311
338.874
3.785.874
Onderwijshuisvesting
788.524
16.253.524
20.212
601.212
Natuur, milieueducatie en milieuinformatie
13.349
905.349
11.454
78.454
Parkeren
46.174
10.975.174
161.333
11.772.333
Afvalverwijdering
138.600-
24.586.400
65.000
26.317.000
totaal exploitatie
1.365.447
65.750.447
692.540
43.639.540
mutaties in reserves
Reserve onderwijs
762.544-
1.490.456
5.768
1.410.768
Reserve parkeren
367.000
Reserve afvalstoffen
798.000
totaal mutaties in reserves
762.544-
1.857.456
5.768
2.208.768
totaal exploitatie en reserves
602.903
67.607.903
698.308
45.848.308
saldo bijdrage uit algemene middelen
95.405-
21.759.595
mutaties in voorzieningen
Onderhoud welzijnsaccommodaties
27.565-
675.435
73.801
729.801
Onderhoud sportaccommodaties
12.612
506.612
398.893-
1.117.107
Onderhoud onderwijsaccommodaties
18.883
1.729.883
1.651.089-
2.126.911
Onderhoud accoummodaties natuur/milieu
35.000
Onderhoud afvalservice
Onderhoud parkeeraccommodaties
203.739
519.739
514.367
840.367
totaal voorzieningen
207.669
3.466.669
1.461.814-
4.814.186
investeringen
Instandhoudingsinvesteringen sport
750.000
Sportcomplex De Gouwen
1.350.000-
1.700.000
Diverse sportaccommodaties
964.000
Multifunctionele accommodatie Teteringen
1.360.000-
340.000
Kunstgrasvelden
1.350.000
1.700.000
Instandhoudingsinvesteringen welzijnsaccommodatie:
320.000
Bedrijfsmiddelen
98.000
Onderwijs huisvesting
24.316.000
24.316.000
Brede school
Afvalservice
690.000
4.019.000
Parkeren
2.250.000
totaal investeringen
23.646.000
36.457.000
Buitenruimte
Riolering
173.819-
9.091.282
13.266
9.090.699
Beheer van de buitenruimte
3.065.452
32.760.801
10.448
1.761.175
totaal exploitatie
2.891.633
41.852.083
23.714
10.851.874
mutaties in reserves
Bijdrage bedrijfsreserve buitenruimte
20.905-
131.031
Bijdrage reserve MIP
2.325.000
2.325.000
Bijdrage reserve riolering
878.201
totaal mutaties in reserves
2.304.095
3.334.232
totaal exploitatie en reserves
2.891.633
41.852.083
2.327.809
14.186.106
saldo bijdrage uit algemene middelen
563.824
27.665.977
BSW
Begroting 2008, bw01
31-3-2008
pag. 1 van 5
