Gemeente Breda
Begrotingswijzigingen 2008
-
-
-
-
-
-
omschrijving begrotingspost
wijziging
Nieuwe
wijziging
Nieuwe
lasten
raming
baten
raming
Maatschappelijke ontwikkeling
Culturele activiteiten
20.218-
1.990.559
708
574.343
Podiumkunsten en film
151.310
5.461.493
2.240
114.261
Sportbevordering
144.242
1.607.121
Volksgezondheid
1.710.469-
3.709.184
1.798.809-
98.000
Zorg/maatschappelijke begeleiding/ondersteuning
702.378-
16.087.501
1.895
273.346
Welzijnsactiviteiten
3.048.442-
13.007.681
3.274.131-
168.027
Onderwijsondersteuning, kansen en educatie
1.093.334
21.383.554
303.314
11.795.993
Diverse kosten maatschappelijke ontwikkeling
830.534-
48.534-
236.244-
236.244-
totaal exploitatie
4.923.155-
63.198.559
5.001.027-
12.787.726
mutaties in reserves
Bijdrage reserve Wmo
2.500.000
Bijdrage reserve OPO openbaar onderwijs
173.937-
totaal mutaties in reserves
173.937-
2.500.000
totaal exploitatie en reserves
5.097.092-
63.198.559
5.001.027-
15.287.726
saldo bijdrage uit algemene middelen
96.065-
47.910.833
investeringen
Sportsubsidies
81.000-
Jongerencentrum TRACKS
340.000
Bedrijfsmiddelen
72.000
totaal investeringen
81.000-
412.000
Ruimtellijke Ontwikkeling
Wonen
1.136.447-
2.134.354
33.843
2.383.372
Verkeer Vervoer
618.607
6.638.519
82.955-
290.000
Milieu
1.218.923
5.497.561
494.750
1.112.603
Cultureel Erfgoed
140.613
2.118.091
88.214
249.109
Ruimtelijke Ordening
902.651
4.661.082
373.356-
1.190.665
totaal exploitatie
1.744.347
21.049.607
160.496
5.225.749
mutaties in reserves
Investeringsreserve
410.000
410.000
322.124-
3.794.351
Reserve Riolering Verkeer en vervoer
40.000-
Reserve woonwagenstandplaatsen
3.343
15.200
Reserve Grondbedrijf Verkeer en vervoer
83.000-
wijkontwikkelingsfonds
1.340.625
1.340.625
totaal mutaties in reserves
410.000
410.000
898.844
5.150.176
totaal exploitatie en reserves
2.154.347
21.459.607
1.059.340
10.375.925
saldo bijdrage uit algemene middelen
1.095.007
11.083.682
mutaties in voorzieningen
Openbaar vervoer
212.038
226.038
295.000-
totaal voorzieningen
212.038
226.038
295.000-
investeringen
Wonen
1.185.000-
215.000
1.400.000-
Verkeer en Vervoer
913.444
7.997.849
383.576
1.965.676
Cultureel Erfgoed
370.000-
Milieu
7.792-
1.335.000
totaal investeringen
649.348-
9.547.849
1.016.424-
1.965.676
Publiekszaken
Publieksvoorlichting
3.544
231.209
8
11.300
Belastingen
1.406.786
5.106.821
1.039.203
2.337.964
Burgerzaken
800.994
4.439.044
652.170
2.379.466
Gebruik Openbare Ruimte (GOR)
40.203-
3.871.483
34.500
3.076.501
Stadstoezicht
63.616-
505.712
24.748-
162.593
Bouw- en woningtoezicht
26.564-
7.765.604
1.550
6.500.000
Milieu
23.524-
1.931.448
Dienstverlening
250.000
250.000
Algemene baten en lasten publiekszaken
1.067.095
1.876.566
18.258
18.258
totaal exploitatie
3.374.512
25.977.887
1.720.941
14.486.082
mutaties in reserves
Reserve verkiezingen Burgerzaken
225.000
Centrale Investeringsreserve/Publiekszaken
1.000.000
1.000.000
totaal mutaties in reserves
225.000
1.000.000
1.000.000
Begroting 2008, bw01 31-3-2008 pag- 3 van 5
