Gemeente Breda
Begrotingswijzigingen 2008
-
omschrijving begrotingspost
wijziging
Nieuwe
wijziging
Nieuwe
lasten
raming
baten
raming
Buurtplannen Belcrum/Spoorbuurt
90.000
90.000
90.000
90.000
NSP realisatie OV-terminal
3.500.000
3.500.000
2.000.000
2.000.000
totaal investeringen
4.005.521
11.404.521
2.709.000
2.709.000
Algemene Baten en Lasten
Algemene uitkering
4.933.151
161.755.171
Doeluitkeringen
18.509.409
OZB
25.452.263
Opbrengst deelnemingen
2.361.000
Stelpost onderuitputting
2.000.000
Dotatie aan onderhoudsvoorziening
1.000.000
Storting centrale personeelsvoorziening
BTW-compensatiefonds
Inzet BDU subsidies
237.934-
298.815-
Rente eigen financieringsmiddelen
9.900.000
Nieuw beleid
Onontkoombaar
Onvoorzien
385.000
Kapitaallasten investeringen
1.450.477-
282.701
Bijkomende exploitatielasten
Nominale kostenontwikkelingen
52.787-
221.363
Doorwerkende effecten algemene uitkering
1.508.903
3.730.243
Areaal
106.652-
59.332-
Districtsgewijs werken
146.000
Dienstverlening (KN07)
250.000-
Nog te verwerken Kadernota 2008
150.000-
325.000
Nog te verwerken Begroting 2008
350.000
350.000
Overheveling naar directiebegrotingen
43.853
114.853
Saldo perspectief
1.719.059-
752.248
Shared Service Centrum
338.422
10.488.904
800.000
totaal exploitatie
1.487.797-
17.736.980
4.695.217
220.479.028
mutaties in reserves
Algemene reserve
2.000.000-
2.400.000
Reserve begrotingsbeeld
560.006
560.006
270.000
2.355.000
Bijdrage aan reserves ivm bespaarde rente
575.482-
7.694.324
Reserve BCF BTW-compensatie
28.922-
1.325.014
Bijdrage reserve budgetoverheveling jaarrekening
Reserve investeringen
425.000
Reserve SSC
466.000
466.000
totaal mutaties in reserves
15.476-
8.254.330
1.292.922-
6.971.014
totaal exploitatie en reserves
1.503.273-
25.991.310
3.402.295
227.450.042
saldo bijdrage uit algemene middelen
4.905.568-
201.458.732-
mutaties in voorzieningen
Centrale personeelsvoorziening
Onderhoud stadskantoren
465.000-
43.000
34.000-
162.000
Personeelsvoorziening
439.463
715.000
totaal voorzieningen
465.000-
43.000
405.463
877.000
investeringen
Bedrijfsmiddelen SSC
119.000-
2.130.000
totaal investeringen
119.000-
2.130.000
Totaal exploitatie
9.440.799
561.593.596
4.436.266
547.939.422
Totaal reserves
604.783
26.532.016
5.609.315
40.186.189
totaal exploitatie en reserves
10.045.582
588.125.612
10.045.581
588.125.612
saldo exploitatie
1
Totaal voorzieningen
165.066-
4.596.651
1.140.121-
8.431.929
Totaal investeringen
27.215.098
83.427.295
1.979.279
9.061.379
Begroting 2008, bw01
31-3-2008
pag.5 van 5
