Gemeente Breda
Begroting 2008
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
omschrijving begrotingspost
wijziging
Nieuwe
wijziging
Nieuwe
lasten
raming
baten
raming
Brandweer
440.000
10.801.000
727.000
Raad, raadscommissies en griffie
2.566.000
Rekenkamer
190.000
College
2.439.000
261.480
Ontwikkelingssamenwerking
125.000
Bestuursondersteuning
150.000
3.095.108
Wijk- en Dorpsraden
350.000
Bestuurlijke samenwerking
678.140
7.231
Preventie en bestrijding criminaliteit
1.053.311
Vrijplaatsenbeleid
236.000
Programma ESC/overige projecten
50.000
453.782
totaal exploitatie
640.000
21.987.341
995.711
mutaties in reserves
Reserve BPC veiligheidsbeleid
100.000-
totaal mutaties in reserves
100.000-
totaal exploitatie en reserves
640.000
21.987.341
100.000-
995.711
saldo bijdrage uit algemene middelen
740.000
20.991.630
Algemene Baten en Lasten
Algemene uitkering
161.755.171
Doeluitkeringen
18.509.409
OZB
25.452.263
Opbrengst deelnemingen
2.361.000
Stelpost onderuitputting
2.000.000
Dotatie aan onderhoudsvoorziening
1.000.000
Storting centrale personeelsvoorziening
BTW-compensatiefonds
Inzet BDU subsidies
298.815-
Rente eigen financieringsmiddelen
9.900.000
Nieuw beleid
Onontkoombaar
Onvoorzien
385.000
Kapitaallasten investeringen
282.701
Bijkomende exploitatielasten
Nominale kostenontwikkelingen
221.363
Doorwerkende effecten algemene uitkering
3.730.243
Areaal
59.332-
Districtsgewijs werken
146.000
Nog te verwerken Kadernota 2008
250.000-
75.000
Nog te verwerken Begroting 2008
350.000
Overheveling naar directiebegrotingen
114.853
Saldo perspectief
338.500-
413.748
Shared Service Centrum
1.833.500
12.322.404
800.000
totaal exploitatie
1.245.000
18.981.980
220.479.028
mutaties in reserves
Algemene reserve
190.000
2.590.000
Reserve begrotingsbeeld
560.006
2.355.000
Bijdrage aan reserves ivm bespaarde rente
7.694.323
Reserve BCF BTW-compensatie
1.325.014
Bijdrage reserve budgetoverheveling jaarrekening
3.981.244
3.981.244
Reserve investeringen
425.000
Reserve SSC
20.000
486.000
totaal mutaties in reserves
8.254.329
4.191.244
11.162.258
totaal exploitatie en reserves
1.245.000
27.236.309
4.191.244
231.641.286
saldo bijdrage uit algemene middelen
2.946.244-
204.404.977-
Totaal exploitatie
3.709.968
565.303.564
209.576-
547.729.846
Totaal reserves
26.532.015
3.919.544
44.105.733
totaal exploitatie en reserves
3.709.968
591.835.580
3.709.968
591.835.580
saldo exploitatie
Totaal investeringen
83.427.295
9.061.379
Begroting 2008 bw02
31-3-2008
pag. 3 van 3
