Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 32300]
Dienst/afdeling: SSC/F1N
Het betreft:
Taakveld 10: Cultuur
De kostenoverschrijding op dit taakveld bedraagt 1.428.000 (6% van de totale kosten). Er staat
een extra bate tegenover van 220.000. De extra bate wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het
saldo van onttrekkingen en stortingen in reguliere onderhoudsvoorzieningen die niet in de begroting
waren geraamd. De overige verschillen hebben in hoofdlijnen betrekking op de niet gerealiseerde
bezuinigingstaakstelling van de bibliotheek 150.000), extra personeelskosten ten behoeve van het
management van de Beyerd in de voorbereidingsfase ad. 227.000 (zie ook de 4e
voortgangsrapportage van oktober 2007), de nabetaling van subsidie van het Chassé theater
106.000), de kwijtgescholden huur van Mezz 108.000), de lagere legesopbrengst 88.000) en
tenslotte de hogere uitgaven 24.000) en de lagere rijksbijdrage voor Malta 46.000) bij het
cultureel erfgoed. Voor het onderdeel archeologie geldt dat minder uren konden worden
gedeclareerd bij derden 66.000). Ten laste van de investeringsreserve is een bedrag van
352.000 aan éénmalige afschrijving op investeringen geboekt.
Taakveld 20: Bestuur
De overschrijding van de lasten bedraagt 1.147.000 (13,6%). Daar staat een totaalbedrag aan
hogere baten tegenover van 173.000 (64,55%). De overschrijding van de budgetten wordt
veroorzaakt door de toename van vergoedingen aan raadsleden, fracties en commissies 76.000),
hogere uitkeringen aan weduwen en gewezen wethouders 200.000) en tijdelijke
personeelsproblematiek 800.000). Het onderdeel 'tijdelijke personeelsproblematiek' vergt een
verschoningsbesluit. De andere hier genoemde kostenoverschrijdingen passen binnen de
beleidskaders van de raad.
In de bijgevoegde paragraaf rechtmatigheid in de Jaarrekening 2007 is een volledig inzicht gegeven in de
rechtmatigheidsaspecten.
Consequenties
Door het nemen van dit besluit kan de beoordeling van de rechtmatigheid van het gemeentelijk handelen
door de accountant over 2007 worden afgesloten door de afgifte van een goedkeurende
accountantsverklaring.
Communicatie
Burgemeester en wethouders van Breda,
burgemeester.
**Als bijlage bij dit voorstel is meegezonden:
- Paragraaf 6.9 van de jaarrekening. Rechtmatigheid.
n v t
