De kostenoverschrijding bedraagt op dit onderdeel 250.000 (0,65 van de raming). De overschrijding
houdt verband met een calamiteit aan de riolering in de Lunetstraat. Deze is aan de raad gerapporteerd
via de 2e bestuursrapportage 2007 maar kon nog niet in de begroting worden verwerkt. Achteraf is
vastgesteld dat de kosten 346.000 zijn. Verder kan in dit verband nog worden gemeld dat bij de
afvalstoffen sprake is van een overschrijding van ruim 400.000 wegens meer restafval en grof vuil dan
begroot. Deze overschrijding wordt echter grotendeels gecompenseerd door de daarmee
samenhangende hogere baten. Aan de batenkant wordt de begroting met 1.290.000 overschreden
(3,75% van geraamde de baten). Deze meevaller bij de baten is voor het grootste deel toe te rekenen
aan boekhoudkundige correcties van de GSB middelen.
Taakveld 14: Werkgelegenheidsvoorzieningen. De overschrijding van de lasten bedraagt €5.799.000
(10,1%). Daar staat een totaalbedrag aan hogere baten tegenover van 10.553.000 (20,5%). De
overschrijding van de lasten wordt gedekt door de daarmee samenhangende overschrijding van de
baten. Een hogere omzet bij de BSW betekent naast een hoger ontvangst tevens hogere kosten voor het
realiseren van de extra omzet.
Taakveld 16: Sport. De overschrijding van de lasten bedraagt €28.000 (0,3%). Deze overschrijding is
niet onrechtmatig.
Taakveld 17: Inkomensondersteuning. De overschrijding van de lasten bedraagt 372.000 (0,5%). Daar
staat een totaalbedrag aan hogere baten tegenover van 1.277.000 (2,34%). Aan de lastenkant is met
name de tegenvaller in de bijzondere bijstand als gevolg van het bijgestelde beleid de oorzaak van het tekort.
Het betreft de uitvoering van bestaand beleid. Het is steeds moeilijk in te schatten hoe hoog deze kosten
uiteindelijk zijn. Daar staat een totaalbedrag aan hogere baten tegenover van 1.277.000 (2,34%). Deze
worden in hoofdzaak veroorzaakt door de meevallende inkomsten uit terugvordering en verhaal van 1,8
miljoen, eveneens binnen de bestaande beleidskaders uitgevoerd en moeilijk voorspelbaar.
Taakveld 19: Dienstverlening. De hogere lasten van 1.903.000 worden volledig gecompenseerd door
hogere baten. De piek bij publiekszaken voor wat betreft de afgifte van persoonsdocumenten veroorzaakt
in grote lijnen zowel de hogere lasten als de hogere baten. Het betreft derhalve een verhoging van de
lasten en de daarmee samenhangende verhoging van de baten.
