Gemeente Breda
Raadsvoorstel
1.198.490
716.087
9.746.923
681.496
1.049.823
793.499
333.791
3.720.859
48.981
7.774
37.245
Registratienr: 32306]
Dienst/afdeling: SSC/FIN
Reserve begrotingsbeeld
(HSL)
b. Risico 's
Algemene reserve BSW
Algemene reserve
Grondbedrijf
c. Egalisatie specifieke
resultaten
Reserve afvalstoffen
Reserve Riolering
Reserve parkeren
Reserve egalisatie
kapitaallasten onderwijs
Afschrijvingsreserve onderwijs
d. Reserves coalitieakkoord
Reserve WWB (BSW)
Risicoreserve WWB WMO
Reserve armoedebestrijding
Fonds maatschappelijke
ontwikkeling
e. Brandweer
Bedrijfsmiddelen Brandweer
f. Reserves
bestuurscommissie
openbaar onderwijs (OPO)
Reserve OPO
g. Reserves rekenkamer/
raad
Reserve rekenkamer
Reserve raad
Van de HSL-organisatie is in 2007 een afkoopsom ontvangen
ten behoeve van het onderhoud HSL-gerelateerde
infrastructuur. De jaarlijkse benodigde budgetten worden uit
deze reserve onttrokken.
De reserve BSW is risicobuffer voor de exploitatie van de BSW.
De reserve Grondbedrijf is risicobuffer voor het grondbedrijf.
Met de reserves afvalstoffen en riolering worden
tariefschommelingen in de lokale lastendruk zoveel mogelijk
vermeden. Voor de reserve parkeren geldt dat de positieve
resultaten door een latere oplevering van de parkeergarage
Turfschip worden aangewend ter egalisatie van de tarieven in
latere jaren.
113.826
220.000
Op basis van de besluitvorming over het coalitieakkoord worden
de volgende mutaties in genoemde reserves voorgesteld
609.571
In afwachting van de regionalisering van de Brandweer worden
de resultaten op de bedrijfsvoering verrekend met de
bedrijfsreserves van de Brandweer.
De reserve van de Bestuurscommissie Openbaar Primair
Onderwijs (OPO) valt in principe wel onder de gemeentelijke
verantwoordelijkheid maar gelet op de relatie met de
onderwijsfinanciering wordt voorgesteld de resultaten met de
reserve OPO te verrekenen.
De reserves raad en rekenkamer vallen niet onder de
bevoegdheid van het college. De rekeningresultaten worden
daarom verrekend met de reserves raad en rekenkamer
39.353
109.223
Overige
Reserve reorganisatie
Reserve Nationaal Museum
voor Grafische Vormgeving
Centrale bedrijfsreserve
197.117
479.994 Voorgesteld is de reserve op te heffen. De onttrekking voor
2007 is bij de berekening van de uiteindelijke vrijval betrokken.
102.455 De onttrekking uit deze reserve was eerder voorzien. Na deze
onttrekking wordt de reserve opgeheven zoals voorgesteld in de
screening.
De bedrijfsvoering bij de directies sluit met een overschot van
197.117. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de centrale
bedrijfsreserve en worden ingezet voor de gemeentelijke
bedrijfsvoering.
27.291.042 1.635.069
Totaal resultaat
25.655.973
-4-
