Gemeente Breda
Registratienr: 32950]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: SSC/F1N
Agendapuntnummer: 1d Aantal bijlagen:
Betreft:
Voorstel begrotingswijzigingen voorstel votering (restant)kredieten.
Inleiding
Periodiek wordt aan uw raad de technische verwerking van een aantal voorstellen voor het wijzigen van
de begroting aangeboden. In dit voorstel zijn verwerkt de wijzigingen naar aanleiding van de
bestuursrapportage Voorjaar 2008 en diverse overige voorstellen/besluiten.
Voorstel
1De begrotingswijzigingen nrs. 4 t/m 9 2008 vast te stellen
2. De volgende kredieten te voteren
Business Intelligence 350.000
Programma dienstverlening 388.000
Reconstructie buitengebied 250.000
Onderzoek composteringsbedrijf 300.000
Motivering/Toelichting
De nu aangeboden begrotingswijzigingen hebben betrekking op eerder genomen besluiten. Deze
wijziging betreft de technische verwerking hiervan.
Wijz. Nr Nr. Omschrijving
besluit
4 32510 Bestuursrapportage voorjaar 2008
5 32268 Centrum jeugd en gezin
6 32063 Verdeling flexibele buurtbudgetten
7 32393 Aanpak wachtlijsten SW
8 31103 Overdracht van collectiereserve aan de Beijerd
9 32494 Tijdelijke aanpassing handhaving sluitingstijden nachtzaken
Naast de wijzigingen van de begroting wordt uw raad verzocht een aantal (restant)kredieten te voteren,
a) Business Intellligence
Het doel van Business Intelligence is meerwaarde bieden door het koppelen van gegevens uit
verschillende bronnen. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande instrumenten en systemen.
De gekoppelde gegevens worden in de vorm van een dashboard gepresenteerd. Het gaat om
sturingsinformatie op het gebied van de bedrijfsvoering, die generiek, concreet en door koppelingen
tussen systemen beschikbaar komt.
De visie op Business Intelligence wordt doorontwikkeld voor Breda en dit wordt verwerkt in een
realisatieplan. In workshops met directeuren wordt een sturingsmodel opgesteld, dit wordt vertaald naar
prestatie-indicatoren. Hieruit worden generieke prestatie-indicatoren gekozen, waaraan het meest
behoefte is. Deze indicatoren worden als eerste gerealiseerd met behulp van het BI instrumentarium.
De projectkosten bestaan uit kosten voor software en ontwikkeling en bedragen in totaal 350.000.
-1-
