Gemeente Breda
Registratienr: 33612]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: VBR//BP
Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten voor een
goed en doelmatig rioolbeheer.
Investeringen bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en
verbeteringsinvesteringen (bijvoorbeeld buisvergroting). Investeringsuitgaven zijn uitgaven voor zaken die
meerdere jaren meegaan en worden gefinancierd. De kosten/jaarlijkse lasten die daaruit volgen bestaan
uit rente en afschrijvingen. Verbeterinqsinvesterinqen betreffen maatregelen om de doelen te realiseren
en om te voldoen aan de wettelijke eisen. Vervangingsinvesteringen betreffen de jaarlijkse uitgaven voor
vervanging van versleten riolen (inclusief onderdelen). Dit zijn noodzakelijke en onvermijdelijke
maatregelen. De rente en afschrijving op deze vervangingsinvesteringen worden kapitaallasten genoemd.
De kosten voor het uitvoeren van het in dit V-GRP uitgestippelde beleid worden, grotendeels, gedekt uit
de rioolheffing. Bij het bepalen van de hoogte van de tarieven gelden in Breda de volgende algemene
uitgangspunten:
het rioolrecht moet kostendekkend zijn (Programma-akkoord College van B&W);
de geraamde opbrengsten mogen de geraamde lasten niet overstijgen (artikel 229b Gemeentewet):
reserveren voor toekomstige vervangingsinvesteringen is toegestaan
reserveren voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan
de opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk
rioolstelsel worden aangewend.
Voor de komende jaren is besloten om de benodigde financiën voor het vastgestelde ambitieniveau niet
geheel uit de rioolheffing te halen. Dit om de lastenstijging voor de burger te beperken tot 5,8 Om toch
in 2009 en 2010 het benodigde programma uit te kunnen voeren is door de Raad een aanvulling vanuit
de algemene middelen beschikbaar gemaakt, ter hoogte van 1,95 min.
In hoofdstuk 8 van het V-GRP staat de wijze van financiering en de benodigde uitgaven verder
uitgewerkt.
Het hierboven omschrevene is een sterk verkorte weergave van hetgeen in het V-GRP staat.
Consequenties
Kosten van het vastgestelde beleid worden grotendeels gedekt vanuit opbrengsten rioolheffing. Hierbij is
uitgegaan van de eerder in de Commissie Milieu en Mobiliteit voorgelegde en goedgekeurde
berekeningen.
Om de lastenverzwaring voor burgers te beperken en tegelijkertijd uitvoering te kunnen geven aan het bij
het gekozen ambitieniveau behorende uitgavenpatroon, is door de Raad een bedrag van 1,95 min. uit
de Algemene middelen beschikbaar gesteld
Communicatie
Persbericht bij vaststelling. Draaggolfcampagne om water en de impact daarvan meer bekendheid te
geven.
Burgemeester en wethouders van Breda,
jL-burgemeester.
EXPLOITATIEKOSTEN
INVESTERINGSUITGAVEN
OPBRENGSTEN
