Hoge Vucht, Doornbos en Linie
In de 1e bestuursrapportage 2008 is aangegeven dat het ontwerp van de structuurvisie Doornbos
en Linie tegen de zomer gereed is. De voortgang van deze structuurvisie ontbreekt in de
jaarrekening.
Veelal worden de cijfers bij 'mate van realisatie' niet in perspectief geplaatst:
Vraap 5 wat zijn de streefcijfers en welke resultaten zijn in voorafgaande jaren behaald?
Blz. 38: Voor Hoge Vucht, Doornbos en Linie zijn geen gerealiseerde resultaten opgenomen m.b.t.
voor- en vroegschoolse educatie en vroegtijdig schoolverlaten. Voor Heuvel zijn deze cijfers wel
opgenomen.
Blz. 41De verklaring en de oorzaak van de hogere lasten voor de wijkontwikkeling zijn
onvoldoende duidelijk: "De gerealiseerde lasten van 2.721 miljoen (begroot 2.257 miljoen)
hebben hoofdzakelijk betrekking op activiteiten in de deelgebieden Heuvel en Hoge Vucht,
Doornbos en Linie. De hogere lasten zijn met name te verklaren uit het feit dat de inzet van IPSV-
middelen 972.000) en bijbehorende activiteiten voor Hoge Vucht, Doornbos en Linie ten
onrechte niet in de begroting zijn opgenomen. Daarnaast hebben ook de afwikkeling van Samissie
en de aanloopkosten voor nog te realiseren projecten geleid tot hogere lasten dan specifiek
begroot in de jaarschijf 2008."
Vraap 6: Waarom is dit niet in de begroting opgenomen en welke specifieke kosten zijn bij
Samissie aan de orde?
Programma 9: Maatschappelijke ondersteuning
Van twee van de drie doelstellingen is de mate van realisatie niet inzichtelijk. Als 'mate van
realisatie' wordt gewezen op beleidsactiviteiten en subsidieverstrekking.
Blz. 75: De cijfers m.b.t. gerealiseerde voorzieningen worden niet in perspectief geplaatst:
Vraap 7: wat zijn de streefcijfers en welke resultaten zijn in voorafgaande jaren gehaald?
Blz. 76: Het beleidskader mantelzorg dat als indicator is opgenomen is nog niet door het college
vastgelegd.
Project 2: Nationaal Museum voor Grafische Vormgeving 'De Beyerd'
In het Rapport van de bevindingen jaarrekeningcontrole 2008 wordt vermeld dat het krediet voor
de bouw van museum De Beyerd is overschreden met 389.000 (blz. 7). De commissie spreekt
haar zorgen uit over deze overschrijding en gaat ervan uit ze op korte termijn nader wordt
geïnformeerd over de gevolgen en de wijze waarop de financiële dekking van deze overschrijding
zal plaatsvinden.
Taakveld 4 Culturele instellingen.
Opvallend is het dat zowel de bibliotheek, het Grafisch Museum, het Bredaas Museum en de
Nieuwe Veste t.o.v. de begroting 2008 een nadelig resultaat te zien geven.
Taakveld 6: Maatschappelijke Ontwikkeling
Algemeen
De commissie is, evenals bij de jaarrekening 2007, van mening dat de meetbaarheid en
controleerbaarheid van de formulering van doelstellingen en ook van activiteiten nog kan worden
verbeterd. De doelstellingen worden niet in alle gevallen met controleerbare, meetbare informatie
ondersteund.
Participatie
Blz. 142: Verwezen wordt naar de GSB-bijlage. In de bijlage bij de concept jaarrekening zijn
echter alleen de financiële besteding van de GSB-middelen opgenomen, en niet de prestatiecijfers
GSB.
Volksgezondheid
Zie de algemene opmerking over meetbaarheid en controleerbaarheid van doelstellingen en
activiteiten.
Sport
Blz. 152: Een aantal keer wordt aangeven dat resultaten zijn gerealiseerd. Op basis van de
gegeven informatie is dit niet te controleren.
De commissie constateert dat ruim 30 van het geraamde budget voor Sport niet is uitgegeven.
Dit is relatief veel, zeker ook tegen de achtergrond dat er concrete opdrachten (vanuit de raad)
onderliggen die vertraging hebben opgelopen (o.a. Cruijff-court).
Vraap 8: Wat is de reden dat projecten niet zijn uitgevoerd, terwijl er wel middelen beschikbaar zijn.
(beperkte capaciteit
