Gemeente Breda
Registratienr: 34541]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: PPM
De opgave is omvangrijk, zowel financieel als in inhoud met de gemeente als benoemde regisseur tussen
partijen.De samenwerking met de partners binnen Centraal Breda heeft bijvoorbeeld betrekking op een
gezamenlijke investering van enkele honderden miljoenen euros. Dit vraagt en blijft vragen om
voortdurend samenwerken vanuit de gemeente met alle partners in het project.
Zoals aangegeven in de voortgangsrapportage Via Breda van oktober 2008 is op dit moment sprake van
een negatief prognose ten aanzien van de aannamen binnen businesscase. De afgelopen periode is
gekeken naar de mogelijkheden om deze kosten nader te beperken. Concreet is in het onderzoek
gekeken naar: 1) de individuele kostenramingen en opbrengstprognoses per deelproject waarbij ook aan
de orde komt in hoeverre extra wensen noodzakelijk zijn en welke kwaliteit uitgangspunt dient te zijn, 2)
De rente- en inflatie-effecten van vertragingen en marktomstandigheden 3) mogelijkheden de
opbrengsten te verbeteren waaronder het werven van extra subsidies en onderzoek van de
mogelijkheden werk met werk te maken en 4) Opstelling van scenario's om tot een verantwoorde
realisatie te komen waarbij aan de orde zal komen voor welk deel van de beoogde werken het op dit
moment verantwoord is de realisatie in gang te zetten.
Actueel zijn daarbinnen de effecten van de gewijzigde marktomstandigheden, de complexiteit van de
kostenramingen, autonome effecten (rentestanden, inflatie) en de planning van de OV-Terminal. Daarbij
is kwaliteit van de te realiseren werken een belangrijke basis voor gemeente en haar partners en tevens
een randvoorwaarde voor succes.
Het verschil tussen de door de raad vastgestelde businesscase en de nu uitgewerkte actualisatie, leidt tot
een negatieve prognose van het eindresultaat tot einde project groot €11,8 miljoen en laat zich als volgt
nader verklaren. Marktomstandigheden zorgen voor lagere opbrengsten, er zijn extra plankosten door de
langere doorlooptijd, intensiever samenwerking en niet eerder aan de businesscase toegerekende
programmakosten, in de oorspronkelijke raming van de businesscase was de realisatie van een viaduct
nog als pm. post benoemd en deze is nu opgenomen. Het restant van het verschil wordt verklaard door
hogere kostenramingen (ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel) voor met name de infrastructuur
die niet worden gecompenseerd door extra opbrengsten. Er is daarnaast een aantal extra wensen op het
gebied van buitenruimte (o.a. verkeersregelinstallaties en ondergrondse infrastructuur) naar voren
gekomen. Hiervan is het op zich gewenst deze gelijktijdig te realiseren. Dit kan echter pas gebeuren
nadat vanuit de reguliere begroting buitenruimte hiervoor middelen beschikbaar zijn. In het kader van de
nota risicomanagement grondbedrijf zijn de risico's voor het NSP Centraal Breda in beeld gebracht. De
actuele gesommeerde risico's passen binnen de bandbreedte van de daar benoemde risico's. De
negatieve prognose betreft een waarde gebaseerd op een vergelijking van de actualisatie met de
vastgestelde businesscase 2006. Wanneer negatieve prognose naar netto contant naar prijspeil 1-1-2009
gebracht wordt bedraagt de hoogte €13,5 miljoen.
De bevindingen vanuit de actualisatie van de businesscase vormen de basis voor een tweesporenaanpak
gericht op een voorspoedige kwalitatief hoogwaardige realisatie van de eerste fase van het project en het
voorkomen van de negatieve resultaten op termijn. Daarbij wordt aangesloten op de maatregelen die
genomen worden gericht op de economische recessie. Een sluitende businesscase en realisatie van het
volledige project blijven uitgangspunt. De aanpak bestaat uit de volgende onderdelen.
Vastgoedexploitatie
Hier gaat het erom tijdig vastgoedopbrengsten te realiseren. NS Poort is hiervoor primair
verantwoordelijk. Hiertoe is een gerichte marketing en acquisitieaanpak uit te zetten. De recent
overeengekomen intentie gericht op de realisatie van een WTC is hier een voorbeeld van. Daarnaast is
het inzetten van vastgoedopbrengsten ter realisatie van publieke doelen één van de pijlers geweest van
het rijksbeleid voor de sleutelprojecten. Nu deze als gevolg van de marktomstandigheden de neiging
hebben te vertragen, is een beroep te doen op Rijk en Provincie met het verzoek zich hiervoor garant te
stellen dan wel te overbruggen. Dit is inmiddels concreet gemaakt als onderdeel van het aanbod dat door
de VNG namens alle gemeenten gedaan in het kader van het beperken van de gevolgen van de
economische crisis aan het ministerie van Binnenlandse zaken. Tot een bedrag van €21 miljoen,
investeringen infrastructuur, is het Rijk gevraagd garant te staan dan wel subsidiebijdragen te
vervroegen.
