Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 34541]
Dienst/afdeling: PPM
In dat kader is ook een beroep te doen op het maatregelenpakket economische recessie waartoe de
Provincie Noord-Brabant op 6 maart 2009 besloten is en waarvoor een bedrag van €400 miljoen ter
beschikking is gesteld voor bijdragen, participaties en leningen.
Grondexploitatie
De grondexploitatie is de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente. Het bouwrijp maken van de
percelen binnen het project en realiseren van de toeleidende en gebiedsinfrastructuur vormen de
belangrijkste activiteiten. Hier gaat het er om fase 1 met de beoogde NSP-kwaliteit tot uitvoering te
brengen en daarnaast te voorkomen dat de negatieve prognoses in de periode tot 2016 tot een negatief
resultaat gaan leiden. Hiertoe zijn meerdere strategieën te volgen gericht op het verwerven van extra
middelen of beperken van kosten.
Extra subsidies/middelen:
a) In het kader van de beoogde nieuwe subsidieronde "Spoorse doorsnijdingen" van het ministerie van
VROM zijn delen van het project (met name de viaducten rond HOV) opgevoerd tot een bedrag van
circa €5 miljoen. Het project staat op de groslijst bekend bij het ministerie van V&W.
b) De Provinciale "samen investeren" regeling op het gebied van bereikbaarheid is niet geheel uitgeput
gelet op de mogelijkheid binnen Centraal Breda snel maatregelen tot uitvoering te brengen is hier
een extra beroep op te doen;
c) Een beroep doen op de Europese regeling EFRO onderdeel op zuid voor een bijdrage groot €2
miljoen;
d) Een beroep doen op een extra exploitatiebijdrage vanuit het maatregelenpakket economische
recessie van de Provincie Noord Brabant;
e) Vervroegen bestaande subsidies; door subsidies eerder te ontvangen en uitgaven deels te faseren
ontstaat een positief effect van €2 miljoen. Dit is als één van de scenario s uitgewerkt in de
actualisatie van de businesscase;
f) Handhaven van de in 2007 getroffen voorziening voor plankosten groot €3,5 miljoen.
Beperken kosten:
De strategie is er op gericht op basis van een sluitende businesscase het gehele project met de beoogde
kwaliteit tot uitvoering te brengen. Het anders of niet uitvoeren van werken in fase 2 2011-2016 is aan de
orde zolang niet in extra dekking is voorzien:
g) Het niet ten uitvoering brengen van de subsidieonafhankelijke werken (Emmastraat, Meerten
Verhofstraat, Stationsweg) levert een besparing op van €2,6 miljoen;
h) Het niet ten uitvoer brengen van andere werken heeft relaties met toegezegde subsidies concreet de
NSP 1 subsidie van VROM €15,9 miljoen en €5 miljoen vanuit de Provinciale BDU budget. Binnen de
actualisatie is rekening gehouden met realisatie van deze werken volgens NSP-kwaliteit. Hierdoor
kunnen niet alle werken gerealiseerd worden. Overleg met VROM en Provincie moet er, gelet op de
actuele situatie, op gericht zijn fase 1 met NSP-kwaliteit uit te voeren en een aantal andere
onderdelen niet te realiseren zolang er geen dekking is;
i) Het niet onderbrengen van de kosten programmamanagement Via Breda in de Businesscase
Centraal Breda voor de periode 2010-2016 levert een besparing op van €1,6 miljoen;
j) Extra bijdragen vanuit gemeentelijke begroting. De actualisatie maakt duidelijk dat in de periode tot
2011 voldoende middelen beschikbaar zijn voor de tot dat moment te realiseren onderdelen. In het
kader van de kadernota 2011-2016 zijn eventuele extra claims in te brengen. Deze optie is pas in te
zetten als andere opties niet mogelijk zijn gebleken. Daarbij is dan ook aan de orde of de getroffen
voorziening bij de jaarrekening 2007 binnen het grondbedrijf geëffectueerd wordt.
Vastgoedexploitatie OV-Terminal
NS Poort is primair verantwoordelijk voor de realisatie van dit onderdeel, er zijn op dit moment geen
signalen dat hier wijzigingen aan de orde zijn.
-3-
