Gemeente Breda
Registratienr: 34541]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: PPM
Realisatie OV-Terminal
Voorkomen van vertraging en/of extra kosten van de realisatie van de OV-Terminal. Prorail is primair
verantwoordelijk voor projectmanagement binnen de mei 2008 gesloten contracten. Op dit moment vind
een nadere detaillering van de planning plaats. Hieruit komt een langere voorbereidingstijd van de
aanbesteding (circa 8 maanden) en een langere doorlooptijd van de realisatiefase (circa 16 maanden)
naar voren. Gesprekken hierover tussen de opdrachtgevers Gemeente, NS Poort en Prorail zijn nog
gaande. Indien vertraging onafwendbaar is zijn voor vaststelling van een nieuwe planning afspraken te
maken over de kosten van extra doorlooptijd en dient zekergesteld te zijn dat toegezegde subsidies niet
door ontstane vertraging in gevaar komen. Uitgangspunt in de gesprekken die hierover gaande zijn is dat
eventuele extra kosten binnen het project worden opgevangen. Prorail is primair verantwoordelijk om
binnen deze kaders voorstellen op te stellen.
Informatievoorziening
Bovenstaande opties richten zich op de mogelijkheden die er zijn om de negatieve resultaten te
voorkomen en fase 1 in aansluiting op de maatregelen gericht op de economische crisis en in het belang
van een goede voortgang van het project in gang te zetten. Onder consequenties is aangegeven hoe hier
op dit moment mee is om te gaan. Daarbij zal uw raad over de voortgang geïnformeerd worden in het
kader van de voortgangsrapportage Via Breda II en verder over het verloop van de strategie en het
beschikbaar komen van aanvullende dekking.
Consequenties
De bovenstaande bevindingen en strategie maken duidelijk dat er nog mogelijkheden zijn de prognoses in
de periode tot 2016 te beïnvloeden. Hiertoe zal op korte termijn bestuurlijk overleg met de diverse partners
georganiseerd worden. De noodzaak een nieuw raadsbesluit te nemen volgt uit het feit dat in de
oorspronkelijke kredietvotering uit 2007 een zeer strakke formulering opgenomen is die individuele bedragen
koppelde aan specifieke onderdelen. Dit voorstel maakt uitvoering van de te realiseren werken voor fase 1
binnen de grenzen van het totaal benoemde krediet voor fase 1 mogelijk.
Tot het moment dat aanvullende dekking beschikbaar komt wordt fase 1 tot 2011binnen de grenzen van de
voor deze fase in totaal benoemde middelen, tot realisatie gebracht. In de bijlage is opgenomen welke
werken tot fase 1 behoren. De prioritering is gebaseerd op de fasering in het project en specifiek gericht op
de bereikbaarheid van het OV-terminalcomplex en bestaat onder andere uit:
De beoogde werkzaamheden voor het bouwrijpmaken;
De realisatie van het Noord- en Zuidplein van de OV-Terminal;
De Stationslaan (hoofdontsluiting midden en oost) inclusief de opritten voor het busverkeer;
De aansluiting van de Terheijdenseweg/straat inclusief de OV-verbindingen naar binnenstad en station;
De aansluiting van de Konijnenberg op de noordelijke rondweg.
In de bijlagen behorende bij het raadsvoorstel is een volledige specificatie van fase 1 opgenomen.
Daarnaast zal het formeel afgesproken proces met de partners over de herrijking van de bussinescase de
komende maanden gestart worden. Hieruit zal in het daaropvolgende jaar zekerheid moeten gaan ontstaan
over de tot uitvoering te brengen onderdelen van de bussinescase als totaal. Tot dat moment zal uitsluitend
gewerkt worden aan de maatregelen fase 1 tot 2011
De verantwoording van de actualisatie is uitgewerkt als onderdeel van de jaarrekening 2008.
Vooruitlopend op de actualisering van de businesscase Centraal Breda 2009, waarbij eventuele keuzes
aan de raad zullen worden voorgelegd, is de nota risicomanagement grondbedrijf ingegaan op de risico's
van het project.
Communicatie
Zie persbericht.
-4-
