Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 34351]
Dienst/afdeling: SSC/FIN
-5-
Reorganisatie Sociale zaken
RO Woonsubsidies
Te storten
479.000
335.000
Te onttrekken
De kosten van de reorganisatie Sociale Zaken waren in 2008
gereserveerd maar konden vanwege verslagtechnische redenen
niet in de balans worden gereserveerd. Hierdoor was het
noodzakelijk het bedrag als resultaat vrij te laten vallen en via de
resultaatbestemming over te hevelen naar 2009
Het bedrag van 335.000 heeft te maken met verplichtingen in het
kader van woonsubsidies c.q. nog in 2009 op te nemen
verplichting. In verband met de verslaggevingregeling moest dit
bedrag in 2008 vrijvallen.
c. Risico 's
BSW bestemmingsreserve
Algemene reserve
Grondbedrijf
d. Egalisatie specifieke
resultaten
Reserve afvalstoffen
Reserve riolering
Reserve parkeren
Reserve egalisatie
kapitaallasten onderwijs
614.215
5.994.822
72.000
204.257
413.469
De reserve BSW is voor de egalisatie van de resultaten bij de BSW
De reserve Grondbedrijf is risicodrager voor het Grondbedrijf
Met de reserves afvalstoffen en riolering worden
tariefschommelingen in de lokale lastendruk zoveel mogelijk
vermeden. Voor de reserve parkeren geldt dat de positieve
resultaten door een latere oplevering van de parkeergarage
Turfschip worden verrekend met de tarieven in latere jaren.
1.264.000 In 2008 heeft er een wisseling plaatsgevonden in de dekking van
de investeringen ten laste van de onderwijsreserves. Deze 'switch"
is door middel van een begrotingswijziging afgewikkeld. Bij de
jaarrekening heeft de definitieve afronding plaatsgevonden
e. Reserves coalitieakkoord
Risicoreserve bijstand/Wmo
Reserve armoedebestrijding
106.338
613.742 De onttrekking is conform het resultaat taakveld Sociale zaken met
betrekking tot de regelingen wwb, Wmo, IOAW, IOAZ en Bbz.
Betreft resultaat BredaPas
f. Brandweer
Bedrijfsreserve Brandweer
34.524 In afwachting van de regionalisering van de Brandweer worden de
resultaten op de bedrijfsvoering verrekend met de bedrijfsreserves
van de Brandweer.
g. Reserves
Bestuurscommissie
Openbaar Onderwijs (OPO)
Reserve OPO
h. Reserves rekenkamer/raad
Reserve rekenkamer
Reserve raad
646.168 Gelet op de relatie met de onderwijsfinanciering wordt voorgesteld
de resultaten van de Bestuurscommissie met de reserve OPO te
verrekenen.
De reserves raad en rekenkamer vallen niet onder de bevoegdheid
van het college. De rekeningresultaten worden daarom verrekend
met de reserves raad en rekenkamer.
7.060 Door de rekenkamer is voorgesteld de reserve niet meer te laten
stijgen dan 50% van het budget. Van het resultaat 2008 wordt
hierdoor 85.000 ten gunste van de Algemene reserve gebracht.
84.518 Betreft het negatief exploitatieresultaat van de raad.
Overige
Meerjareninvesteringsplan
Reserve begrotingsbeeld
68.709 De onttrekking is een resultante van een toevoeging in het kader
van revitalisering bedrijventerreinen en de kosten van onderzoek
naar compostering waarvoor een blokkering in de reserve is
opgenomen.
3.340.331 Betreft de afkoopsom HSL en onderhoud Chasséterrein. Aan deze
toevoeging is een budgetbijstelling gekoppeld van 235.000.
Voorgesteld wordt dit budget vanaf 2009 toe te kennen. Dekking
wordt gevonden door een lagere onttrekking uit de bijdrage
Reserve begrotingsbeeld.
