Gemeente Breda
Registratienr: 34791]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: CONC/BO
Agendapuntnummer: 1 Aantal bijlagen:
Betreft:
Aanvullend raadsvoorstel op Kadernota 2010 'Samen Sterk'
Inleiding
Op 3 juni j.l. heeft de gemeenteraad de Kadernota 2010 'Samen Sterk' ontvangen. In het begeleidend
schrijven is opgenomen dat de meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zorgvuldig
geanalyseerd zou worden, zodat de effecten ten aanzien van het meerjarenperspectief in beeld gebracht
konden worden.
Inmiddels heeft die analyse plaats gevonden. Met name in 2012 en in 2013 blijkt door de maatregelen in
de meicirculaire een negatief effect te ontstaan van - 2,3 miljoen, respectievelijk - 3,3 miljoen. Dit
effect heeft vervolgens een negatieve invloed op het meerjarenperspectief zoals gepresenteerd in de
Kadernota 2010. Voor 2012 betekent dit een perspectief van - 0,7 miljoen en voor 2013 - 3,3 miljoen.
Het negatieve effect voor 2010 van circa - 0,2 is overigens een tijdelijk effect.
Voorstel
1Naar aanleiding van de negatieve effecten van de meicirculaire het meerjarenperspectief zoals
gepresenteerd in de Kadernota 2010 'Samen Sterk' aan te passen, zodanig dat het perspectief
sluitend blijft.
2. De nadere invulling van de aanvullende maatregelen om het sluitend perspectief te handhaven, te
betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010.
Motivering/Toelichting
Gebleken is dat de meicirculaire effect heeft op het meerjarenperspectief dat een prognose weergeeft
van de inkomsten en uitgaven van de gemeente met een tijdshorizon van 4 jaren. Deze tijdshorizon van
meerdere jaren wordt door de gemeente Breda gehanteerd om een goede financiële positie van de
gemeente ook op de lange termijn te kunnen borgen.
Met name in 2012 en in 2013 blijkt door de maatregelen in de meicirculaire een negatief effect te
ontstaan van - 2,3 miljoen, respectievelijk - 3,3 miljoen. Dit effect heeft vervolgens een negatieve
invloed op het meerjarenperspectief zoals gepresenteerd in de Kadernota 2010. Voor 2012 betekent dit
per saldo een perspectief van - 0,7 miljoen en voor 2013 - 3,3 miljoen. Het negatieve effect voor 2010
van circa - 0,2 is overigens een tijdelijk effect.
Hierna volgt een schematische weergave van de geprognosticeerde effecten op het meerjarenperspectief
zoals bij de Kadernota 2010 weergegeven.
Effecten van meicirculaire op financieel
perspectief:
Bedragen x 1 miljoen
2010
2011
2012
2013
Meerjarenperspectief bij de
Kadernota 2010
0,0
0,4
1,6
0,0
Effecten meicirculaire
-0,2
0,0
-2,3
-3,3
Meerjarenperspectief d.d. 18 juni 2009
-0,2
0,4
-0,7
-3,3
