Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 34213]
Dienst/afdeling: VBR/PM
Alle bescheiden zijn inmiddels ingediend en vormden geen aanleiding om het werk niet aan de laagste
aanbieder te gunnen.
Vastgesteld kan worden dat op basis van de laagste inschrijving het werk binnen het vastgestelde
kostenraming van 24 miljoen kan worden uitgevoerd, welk bedrag door de raad op 26 juni 2008 is
vastgesteld.
De inschrijfsom is een onderdeel van de totale projectkosten. De overige kosten zijn bijvoorbeeld: interne
uren (begeleiding, toezicht, directievoering enz.), ANWB (leveren en aanbrengen bewegwijzering), VRI's
(tijdelijk en definitief), herplant (conform kapvergunning), aanbrengen beplanting conform DO,
grondwaterbelasting, tijdelijk depot, aansluiten openbare verlichting, CAR (verzekering), inhuur externe
deskundigen, communicatie, klankbordgroepen en stortkosten (bijv grond, puin, groen).
De totale geraamde projectkosten van de "Reconstructie Oosterhoutseweg 2e fase incl onderdoorgang
Nieuwe Kadijk" zijn nu als volgt weer te geven:
Totale voorbereiding:
Uitvoeringsfase:
Inschrijfsom (Aanbesteding):
Overige opdrachten:
Reeds verleende opdrachten voor uitvoering:
Risico's lage inschrijving en onvoorzien:
Risico Subsidies versus uitvoeringskosten:
Subtotaal uitvoeringsfase:
Totaal:
1.400.000,-
10.845.000,-
3.500.000,--
1.500.000-
3.000.000,--
1.500.000."
€20.345.000.-
€21.745.000,-
De dekking van de totale kosten van de 2e fase kan als volgt weergegeven worden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.
Meerjareninvesteringsplan: 5
Subsidies en bijdragen: 9
Bijdrage Digit Pare:
Grondexploitaties Teteringen: 3
Investeringsbudgetten Beheer Buitenruimte
en Ruimtelijke OntwikkelingA/erkeer- en
Vervoersplan:
Restantkrediet Oosterhoutseweg fase 11
Reeds gevoteerd krediet fase 2: 1
Bijdrage riolering (uit reeds gevoteerde
jaarschijf riolering):
183.000,-
971.000,-
109.000,-
.232.000,-
0,"
.200.000,-
.400.000,--
650.000.--
Totaal:
€21.745.000,--
Na vaststelling van de DO kostenraming is in overleg met de projectontwikkelaar van het DigitParc
overeen gekomen dat de projectontwikkelaar van DigitParc een bedrag van 109.000,-- bijdraagt in de
kosten van het vernieuwen van de aansluiting DigitParc - Nieuwe Kadijk.
Omdat er al voor de voorbereidingskosten 1,4 miljoen aan kredieten beschikbaar is gesteld, is er nu
nog 20.345.000,-- nodig 21.745.000,- minus 1.400.000,--).
De kosten, conform bijgaande opstelling, zijn lager dan de geraamde 24 miljoen, daarom is ook de
subsidie aan de dekkingskant naar beneden bijgesteld, conform de subsidievoorwaarden. We gaan
bestuurlijk in overleg met de provincie om alsnog de maximale toegezegde subsidies en bijdragen te
kunnen declareren. Tussentijds zal het college geïnformeerd worden over de (tussen) resultaten inzake
het overleg met de provincie.
-2-
sSgssa
