Gemeente Breda
Registratienr: 34770]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: SSC/F1N
Agendapuntnummer: 1i Aantal bijlagen: -1 -
Betreft:
Tweede serie begrotingswijzigingen.
Inleiding
Periodiek wordt aan uw raad de technische verwerking van een aantal voorstellen voor het wijzigen van
de begroting aangeboden. In dit voorstel zijn verwerkt de wijzigingen naar aanleiding van de
1e Bestuursrapportage 2009 en diverse overige voorstellen/besluiten.
Voorstel
1. De begrotingswijzigingen 10 tot en met 14 vaststellen.
2. De volgende kredieten te voteren.
Uitvoering jaarschijf 2009 onderwijshuisvestingsplan en diverse investeringen in scholen in
Princenhage 4.506.772).
Kredieten aanleg kunstgrasvelden en uitbreiding kleedlokalen 2009 1.250.000).
Eenmalig investeringsvolume voor aanpassingen/uitbreidingen gemeentelijke wel-zijnsgebouwen
(€2.000.000).
Het aanbrengen van een traplift in het pand Van Coothplein 15.000).
Bedrijfsmiddelen SSC 484.500).
Moti vering/T oelichting
De nu aangeboden begrotingswijzigingen hebben betrekking op eerder genomen besluiten. Deze
wijziging betreft de technische verwerking hiervan.
Wijz. Nr Nr. besluit
14
11
12
13
14
34381
34147
33672
Omschrijving
Bestuursrapportage voorjaar 2009
Bij het opstellen van de 1e managementrapportage/bestuursrapportage zijn
(budgettair neutrale) aanpassingen van de begroting opgenomen. Het betreft
de volgende onderdelen:
Actualisering begroting grondexploitatie
Toekenning middelen bestuurlijk arrangement (-/- 280.000
schoolmaatschappelijk werk en 184.000 vroegtijdig schoolverlaten
Toekenning middelen Antilliaans Jongerenproject 74.520)
Verwerking beschikking provinciaal podiumkunstenplein 512.448)
Verwerking eerder ontvangen BDU-middelen (baten en lasten neutraal)
Verwerking diverse technische aanpassingen (baten en lasten binnen de
taakvelden neutraal).
Aanpak laaggeletterdheid
De beschikbare middelen in de Kadernota 2009 worden in een periode van
twee jaar ingezet. Een bedrag van 115.350 wordt overgebracht naar 2010.
Financiële bijdrage evenementen 2009
De leges voor een evenementenvergunning en precariobelasting voor
evenementenorganisaties 2009 en 2010 worden (rechtstreeks) ten laste
gebracht van het evenementenbudget.
Huurovereenkomst Graphic Design Museum
Verwerking van huurovereenkomst van het GDM.
Kadernota 2010 effecten versoberingsoperatie in 2009
De in de Kadernota 2010 opgenomen versoberingsoperatie wordt gestart in
2009. De wijziging betreft het aandeel in 2009.
