Gemeente Breda
Registratienr: 34770]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: SSC/FIN
Naast de bovengenoemde begrotingswijzigingen wordt uw raad geadviseerd een aantal kredieten te
voteren:
Uitvoering jaarschijf 2009 onderwijshuisvestingsplan en diverse investeringen in scholen in
Princenhage (totaal 4.506.172).
Voor de uitvoering van het meerjaren huisvestingsplan onderwijs (jaarschijf 2009) Primair
Onderwijs en Speciaal Onderwijs is een krediet noodzakelijk van 1.306.772. Verder is een
krediet nodig van 3,0 miljoen voor extra investeringen in Princenhage (Rithse straat en Sinte
Maerte) en een ophoging van het risicobudget met 0,2 miljoen. De kapitaallasten van deze
investeringen worden gedekt binnen de budgetten voor onderwijshuisvesting.
Kredieten aanleg kunstgrasvelden en uitbreiding kleedlokalen 2009 (totaal 1.250.000)
De inhoudelijke besluitvorming over de kunstgrasvelden heeft zijn grondslag in de "nota
kunstgras voor voetbal en hockey in Breda" en de daarbij bijbehorende bijlage "uitvoeringsplan".
Voor de aanleg van een tweetal kunstgrasvelden met daaraan gerelateerd een uitbreiding van
kleedlokalen bedragen de kosten 1.250.000.De kapitaallasten van de investeringen worden
gedekt binnen de beschikbare kapitaallastenbudgetten.
Eenmalig investeringsvolume van voor aanpassingen/uitbreidingen gemeentelijke wel
zijnsgebouwen 2.000.000)
In het coalitieakkoord 2008 zijn aspecten van veiligheid en wet en regelgeving opgenomen voor
de gemeentelijke welzijnsgebouwen. Ook de capaciteitsraming en vergroting van de
functionaliteit zijn onderdeel van dit akkoord. De kapitaallasten van de investeringen worden
gedekt binnen de beschikbare kapitaallastenbudgetten.
Het aanbrengen van een traplift in het pand Van Coothplein 15.000).
Op 17 februari 2009 is op basis van een bestuurlijk voorstel (33991) door het college ingestemd
met een kredietvotering van 15.000 voor een aanpassing van het pand Van Coothplein 39. De
kapitaallasten van de investeringen worden gedekt vanuit een huurverhoging.
Bedrijfsmiddelen SSC 484.500)
De uitwerking van het investeringsplan van het Shared Service Centrum komt uit op een totale
investering in 2009 van 1.750.500. Bij de begroting was reeds gevoteerd een bedrag van
1.266.000. Aanvullend moet nog een bedrag worden gevoteerd van 484.500). de
kapitaallasten van deze investeringen zijn voorzien binnen de begroting van het SSC.
Consequenties
De financiële consequenties van eerder genomen besluiten zijn verwerkt in de hierbij gevoegde
geactualiseerde Begroting 2009. De kapitaallasten voor de kredieten worden binnen de bestaande
budgetten opgevangen.
Communicatie
N.v.t.
Als bijlage bij dit voorstel is meegezonden:
- begrotingswijzigingen
-2-
