Gemeente Breda Begroting 2009
Begroting 2009 t/m begrotingswijziging nummer:14
Oorspronkelijke
Begroting 2009
Begroting 2009
na wijziging
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Sociale zaken
Participatie: Re-integratie (w-dee!)
21.998.650
19.837.075
22.650.070
19.999.485
Participatie: Inburgering
2.721.804
3.823.099
11.011
Participatie: agenda
700.000
1.200.000
Wet werk en bijstand (i-deel)
53.702.476
46.249.538
53.654.593
45.509.701
Bijzondere bijstand
6.073.076
575.000
6.723.916
575.000
Schuldhulpverlening
3.767.661
1.718.140
4.721.219
1.811.114
Bredapas
780.294
793.824
Overige regelingen (laow, laoz, Bbz, Wwik, Kinderopva
3.273.506
2.560.748
3.164.092
2.472.648
Zorg/WMO: Vervoersvoorzieningen
8.961.977
880.000
8.356.090
Zorg/WMO: Woonvoorzieningen
3.408.955
3.902.899
Zorg/WMO: Huishoudelijke verzorging
17.220.785
2.000.000
17.478.020
1.700.000
Sociale zaken algemeen
666.968
629.000
totaal exploitatie
123.276.152
73.820.501
127.096.822
72.078.959
mutaties in reserves
Risicoreserve Bijstand/ Wmo
3.500.000
3.598.000
Reserve Armoedebestrijding
700.000
1.400.000
totaal mutaties in reserves
4.200.000
4.998.000
totaal exploitatie en reserves
123.276.152
78.020.501
127.096.822
77.076.959
saldo bijdrage uit algemene middelen
45.255.651
50.019.863
Bestuur en veiligheid
Raad, raadscommissies en griffie
2.664.390
2.578.215
Rekenkamer
198.435
210.135
College
2.531.965
263.144
2.645.507
277.081
Bestuursondersteuning
3.299.062
3.669.371
98.705
Ontwikkelingssamenwerking
169.000
247.164
Bestuurlijke samenwerking
600.319
5.327
815.774
81.978
Preventie en bestrijding criminaliteit
2.399.292
2.490.124
75.629
Vrijplaatsenbeleid
150.000
150.000
ESC; Europese betrekkingen,subsidies en citymarketin
160.653
603.255
Brandweer
11.600.558
944.505
11.672.457
944.000
totaal exploitatie
23.773.674
1.212.976
25.082.002
1.477.393
mutaties in reserves
Bijdrage reserve
bijdrage reserve
Brandweer; reserve Brandweer
50.000
totaal mutaties in reserves
50.000
totaal exploitatie en reserves
23.773.674
1.262.976
25.082.002
1.477.393
saldo bijdrage uit algemene middelen
22.510.698
23.604.609
Programmamanagement en projecten
HSL
461.463
461.463
Nieuwe Mark
23.810
450.920
Teteringen
1.992.500
391.646
Via Breda
2.820.110
2.868.210
50.000
Wijkontwikkeling
424.250
Overige projecten
77.606
-163.496
totaal exploitatie
5.375.489
4.432.993
50.000
mutaties in reserves
Centrale investeringsreserve
4.047.963
3.335.219
Centrale investeringsreserve: HSL
461.000
Wijkontwikkelingsfonds
424.250
totaal mutaties in reserves
4.508.963
3.759.469
totaal exploitatie en reserves
5.375.489
4.508.963
4.432.993
3.809.469
saldo bijdrage uit algemene middelen
866.526
623.524
Algemene baten en lasten
Interne dienstverlening
10.821.767
257.250
6.342.543
267.000
Algemene uitkering
170.072.103
173.601.922
Doeluitkeringen
22.823.143
20.615.741
Opbrengst deelnemingen
1.169.000
897.000
Begroting 2009
16-6-2009
pag. 3 van 4
