iZS3
Maatregelen taakstelling 525.000
De gehele tabel "Maatregelen taakstelling 525.000,-" wordt vervangen door de navolgende tabel
2010
2011
2012 2013
Bedrijfsvoering projecten etc.
Exploitatiemiddelen nieuwbouw Teterinqen
Gevolgen spreidingsplan *1
Verlaging mediabudget
Decentralisatie dienstverlening BVO
Vermindering digitale studieplekken
Extra tariefverhoging ter compensatie inkomstenverlies
Inverdieneffect door partnerschap
80.000
81.000
50.000
12.000
49.000
29.000
pm
85.000
250.000
59.000
12.000
49.000
30.000
65.000
Subtotaal besparingen
301.000
550.000
555.000 555.000
Extra inkomstenderving door lager aanbod *2
Bijdrage openhouden IJpelaar in 2010
Extra incidentele maatregelen dekking tekort IJpelaar *3
-15.000
150.000
89.000
-25.000
saldo maatregelen taakstelling
525.000
525.000
525.000 525.000
De eenmalige bijdrage voor het openhouden van Bibliotheek IJpelaar (2010) Bij de
Kadernota 2010 heeft de gemeenteraad het college opgedragen met een voorstel te
£nrTn °VerJ^9nol9en V0°r h6t sPreidin9splan. Hiermee is vanaf 2011 een structureel
bedrag van 250.000 gemoeid.
In het oorspronkelijk voorstel is rekening gehouden met inkomstenderving a.g.v. sluitina
pelaar en verlaging mediabudget. Op de oorspronkelijke raming wordt 5 000 in
mindering gebracht.
Aanvullende maatregelen voor 2010 zullen nodig zijn om het "gat" tussen de aanvankelijke
opbrengst als gevolg van de voorgestelde sluiting van filiaal IJpelaar en de bijdraqe door
de gemeenteraad minus de lagere Inkomstenderving op te vangen. Het betreft in eerste
instantie incidentele maatregelen voor het jaar 2010, tot duidelijk wordt hoe besloten wordt
over de gevolgen voor het spreidingsplan.
Pagina 22
wordtgeheel SSJS** 'JPe'aar a'S °nderdee' Va" he' bezuinigingsplan"
