Gemeente Breda
Registratienr: 35188]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: SSC/FIN
3.2 Toezeggingen en aandachtspunten raad
Ten aanzien van de toezeggingen die door het college zijn gedaan bij de behandeling van de
Kadernota 2010, kan het volgende worden gemeld:
Informatievoorziening stand van zaken Bavelse Berg
De herontwikkeling van de Bavelse Berg behelst de recreatieve en publieksgerichte inrichting van
de voormalige afvalstort, respectievelijk de realisatie van een evenementencomplex. De
ontwikkeling van dit gebied is momenteel afhankelijk van het nakomen van de afspraken die met
de private partijen hierover zijn gemaakt. Inmiddels heeft een tussentijdse informatievoorziening
aan de raad plaatsgevonden. Ook in deze begroting is de laatste stand van zaken opgenomen en
zodra hiervoor aanleiding is zal de raad opnieuw geïnformeerd worden omtrent de laatste
ontwikkelingen.
Uitwerking consequenties versobering
In de Kadernota 2010 zijn in het meerjarenperspectief bedragen voor versoberingsmaatregelen
opgenomen op de bedrijfsvoering van de gemeente. In de Kadernota is dit cijfermatig verwerkt,
waarbij toegezegd is dat bij de begrotingsbehandeling een gedetailleerd inzicht in de voorstellen
en de consequenties hiervan zal worden gegeven. In deze begroting zijn de effecten van de
voorstellen in totalen opgenomen en uiteengezet in hoofdstuk 2 en in detail op de desbetreffende
taakvelden.
3.3 Nieuwe ontwikkelingen
Naast deze toezeggingen hebben zich na de Kadernota 2010 ontwikkelingen voorgedaan die tot de
volgende voorstellen hebben geleid:
Lagere opbrengst Bouwleges.
De financiële crisis krijgt ook zijn weerslag op het aantal bouwactiviteiten in Breda en in het
verlengde hiervan op het aantal aanvragen voor bouwvergunningen. Naar aanleiding hiervan zal,
naast de bijdrage van bouw- en woningtoezicht in de versoberingsoperatie, worden gekeken naar
maatregelen om de inkomstendaling te compenseren. Het risico bestaat echter dat de
bijsturingsmaatregelen (kostenreductie) onvoldoende mogelijkheden bieden om de
inkomstendaling te compenseren. Met het oog hierop is in de paragraaf weerstandsvermogen
een bedrag van 1,1 miljoen als voorzien risico opgenomen.
Loon- en prijscompensatie culturele instellingen en Brandweer
In het meerjarenperspectief is, conform de besluitvorming bij de Kadernota 2010, geen rekening
gehouden met compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling. Zowel bij de culturele instellingen
als de Brandweer leidt dit tot een knelpunt aangezien de bedrijfsvoering hierop nog niet ingericht
kon worden. Voor het jaar 2010 wordt dan ook eenmalig, in lijn met de compensatie zoals deze in
de Kadernota 2010 aan de gesubsidieerde sector is toegekend, compensatie voor gestegen
lonen en prijzen gegeven. Dit geeft beide organisaties de gelegenheid te anticiperen op
aanpassing van hun bedrijfsvoering. Voor de culturele instellingen is hiervoor 237.500 benodigd
en voor de Brandweer 172.500.
Impuls omvang personele capaciteit en kwaliteitsverbetering Burgerzaken
Naar aanleiding van een extern onderzoek in 2007 is geconstateerd dat bij de dienstverlening
een formatief-kwalitatieve impuls noodzakelijk was. Naar aanleiding daarvan is zowel in de
begroting van 2008 als 2009 incidenteel een bedrag van 500.000 beschikbaar gesteld.
Voorgesteld wordt 250.000 beschikbaar te stellen voor 2010 om de kwalitatieve impuls verder
vorm te geven.
Bouwweg en bouwrijp maken ten behoeve van MFA De Mandt
De realisatie van de multifunctionele accommodatie De Mandt kan gefaseerd plaatsvinden. Om
de bereikbaarheid van de locatie tijdens de bouwwerkzaamheden en eventueel het
bestemmingsverkeer naar De Mandt te kunnen garanderen, is een toegangsweg noodzakelijk.
-4-
