Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 35188]
Dienst/afdeling: SSC/FIN
Dekking nieuwe ontwikkelingen
Inmiddels is gebleken dat op een tweetal onderdelen extra middelen beschikbaar komen:
Structurele vrijval middelen RAV
Voor de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) blijkt een structureel lagere bijdrage van
140.000 benodigd vanaf 2010. Het formele besluit is genomen op 1 juli 2009. Deze middelen
vallen vrij naar de algemene middelen.
Administratieve vergoedingen Wet Mulder
Voor iedere uitgeschreven beschikking (boete) door gemeentelijke bijzondere
opsporingsambtenaren, krijgt de gemeente een vergoeding van 40 voor overlast en 25 voor
foutparkeren (Wet Mulder). Voor Breda levert dit een structurele inkomst op van 400.000
hetgeen beschikbaar komt ten gunste van de algemene middelen.
Verrekening van de knelpunten van de Begroting 2010 met de beschikbare extra middelen
leidt tot het volgende beeld.
Vrijvallende middelen: 540.000
Structureel benodigd ten behoeve van knelpunten: 259.000
Resteert: €281.000
Ten behoeve van de eenmalige knelpunten is 1.960.000 benodigd. Wanneer de resterende structurele
middelen van 281.000 gedeeltelijk tot 196.000 worden omgezet in eenmalige middelen betekent dit
dat daarmee 1.960.000 vrijgemaakt wordt voor de eenmalige knelpunten. Het resterende deel ad
85.000 komt ten gunste van het meerjarenperspectief.
3.5 Nieuwe periode Nieuwstedenbeleid
Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) draagt bij aan de landelijke ISV 3-doelstellingen. In
het bijgevoegde "Meerjaren Ontwikkelingsprogramma stedenbeleid 2010-2014 fysieke pijler" (het MOP)
staan de afspraken die Breda met het rijk hierover gaat maken, na besluitvorming hierover door college
en gemeenteraad.
Op basis van de afspraken in het MOP ISV-3 ontvangt Breda uit het Investeringsbudget stedelijke
vernieuwing (ISV 3) van het rijk, in totaal 7,52 miljoen, afkomstig uit vier bronnen:
2,93 miljoen
2,23 miljoen
geluid: 0,52 miljoen
bodem: 1.84 miljoen
totaal 7,52 miljoen
herstructurering:
stadsvernieuwing:
In de Begroting 2010 wordt voorgesteld, de middelen ISV-3 voor de periode 2010-2014 die Breda
ontvangt, ook voor deze vier onderwerpen te reserveren, conform onderstaande tabel. Voor het jaar 2010
is 1,95 miljoen begroot, ofwel circa 26% van het totale bedrag ad. 7,52 miljoen.
Onderdeel ISV
totaal
beschikbaar
voorstel besteding
totale periode 2010 tot en met
2014
in 2010
herstructurering
€2,93
geheel voor herstructurering, als
volgt verdeeld:
1,90 voor realisatie van
een van de
prestatieafspraken met de
woningcorporaties in het
kader van Alliantie 2008-
2012 (nr. 6.1.11), gelijk
€0,76
als volgt verdeeld:
€0,63
-6-
