Gemeente Breda
Registratienr: 35188]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: SSC/FIN
luchtkwaliteit
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) loopt tot medio 2014. Hierin heeft
Breda haar maatregelen uit het luchtkwaliteitsplan laten opnemen. Op dit moment bestaat
onduidelijkheid over de beschikbaarheid van subsidiegelden voor de jaren 2012, 2013 en 2014.
Momenteel loopt hierover een juridische procedure.
De GSB-III eindigt in 2009 en wordt opgevolgd door het Nieuw Stedenbeleid 2010-2014. In het
bijgevoegde "Meerjaren Ontwikkelingsprogramma stedenbeleid 2010-2014 fysieke pijler" (het MOP)
staan de afspraken die Breda met het rijk hierover gaat maken. Het MOP vormt een bijlage bij de
Begroting 2010.Verzocht wordt om in te stemmen met de in het MOP opgenomen ontwikkelingen voor
de periode 2010-2014.
3.6 Samenvattend
Vorenstaande keuzes en dekkingsvoorstellen resulteren in een sluitend financieel
meerjarenperspectief dat in een goede verhouding staat tot de financiële opgave die in 2010 op ons
afkomt. Daarbij kunnen we tevens uitvoering geven aan de moties en bestuurlijke toezeggingen. Dit
leidt tot het volgende financieel meerjarenoverzicht:
Investeringen
Het investeringsvolume wijzigt niet als gevolg van de keuzes. Overigens resteert er in 2010 geen
investeringsvolume, dit is reeds bij Kadernota 2010 ingezet.
Algemene reserve
De algemene reserve wijzigt niet als gevolg van de keuzes. In het risicoprofiel is wel een verhoging
opgenomen in verband met de verwachte lagere opbrengst van 1,1 miljoen voor leges
bouwvergunningen.
4. Investeringen in 2010
In bijlage 6.4 van de begroting is een volledig overzicht opgenomen van de geraamde
investeringen in 2010. In dit overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen in
bedrijfsmiddelen (totaal 6,7 miljoen), instandhoudinginvesteringen (totaal 14,6 miljoen) en
overige investeringen 91,5 miljoen). Dit geeft een totaalbedrag aan geraamde investeringen in
Financieel meerjarenbeeld
(bedragen x 1 miljoen)
2010
2011
2012
2013
Saldo Begroting 2010 (Hoofdstuk 2)
0,00
0,20
0,00
0,00
Bij: Vrijval Bijdrage RAV
0,14
0,14
0,14
0,14
Bij: Administratieve vergoedingen Wet Mulder
0,40
0,40
0,40
0,40
Bij: Omzetting structurele/eenmalige middelen
1,96
Af: Omzetting structurele/eenmalige middelen
-0,19
-0,19
-0,19
-0,19
Af: Loon- en prijscompensatie culturele instellingen en Brandweer
-0,41
Af: Impuls formatieve kwaliteitsverbetering Burgerzaken
-0,25
Af: Bouwweg en bouwrijp maken MFA De Mandt
-0,15
Af: Herinrichting Haagweg en omgeving/ ontsluiting Postlaantje
-0,15
Af: Triple O
-1,00
Af: GROGZ
-0,08
-0,08
-0,08
-0,08
Af: Zorgadviesteam primair onderwijs
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
Saldo Begroting 2010 (na keuzes)
0,09
0,29
0,09
0,09
