Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 35907]
Bij de bespreking van het upgradingsplan in april 2009 is bepaald dat voorafgaand aan een besluit tot
realisering van fase 3 van het upgradingsplan een weging dient plaats te vinden op basis van de dan
bekende gegevens rond de meerjarenexploitatie, waarin opgenomen bezoekersaantallen, ECV-gelden
(afhankelijk van het niveau waarop de BVO acteert) en sponsorinkomsten.
Resultaten uitvoering fase 1 en 2 upgradingsplan
Zoals gezegd is in 2009 uitvoering gegeven aan fase 1 en 2. Deze werkzaamheden zijn inmiddels
afgerond. Op het beschikbare investeringsvolume voor de uitvoering van deze fasen, groot 5,25 min. is
voor een bedrag van 543.000 aan meerkosten gerealiseerd. Deze meerkosten zijn in hoofdzaak
veroorzaakt door:
Extra kosten aanpassing uitvak en diverse tijdelijke voorzieningen
Herstel gebreken aan bestaande bouw (brandscheidingen en
elektrotechnische installatie
Meerkosten inrichting hoofdgebouw
Extra kosten tijdelijke voorzieningen ten behoeve van
Veiligheid wedstrijden tijdens bouwperiode
90.000
100.000
163.000
190.000
Uw raad is bij brief van 23 december 2009 geïnformeerd over de meerkosten in fase 2. De uitvoering van
deze werkzaamheden tijdens fase 2 was onvoorzien en onvermijdbaar vanuit een oogpunt van veiligheid
en continuïteit van de activiteiten in het stadion.
In de planvorming is als uitgangspunt gesteld dat het bestaande gebouw aan alle voorwaarden voldoet.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in fase 2 zijn gebreken op het gebied van brandveiligheid
en de elektrotechnische installatie geconstateerd. Voor zover die gebreken zijn vastgesteld zijn deze in
het werk meegenomen hetgeen tot voornoemde meerkosten heeft geleid. Op basis van deze constatering
is besloten een nader onderzoek te laten verrichten naar eventuele tekortkomingen in de resterende delen
van het stadion. Dit onderzoek is thans nog niet volledig afgerond. Vooruitlopend op de uitkomsten van
het onderzoek wordt voorgesteld het restant investeringvolume te voteren zodat naast de in het kader van
fase 3 uit te voeren werkzaamheden eveneens uitvoering kan plaatsvinden van de uit het onderzoe
voortvloeiende noodzakelijk te verrichten werkzaamheden.
Inhoud en kosten fase 3 upgradingsplan uit te voeren in 2010
Met de afronding van fase 1 en 2 resteert thans op het voor upgrading begrote investeringsvolume van
€11,5 min. een bedrag van afgerond 5,7 min. In de afgelopen maanden zijn door NAC Breda B.V. de in
fase 3 uit te voeren aanpassingen van het stadion nader bestudeerd en uitgewerkt. Deze aanpassingen
hebben met name de vergroting van de stadioncapaciteit tot 20.000 plaatsen, de uitbreiding van de
sponsorruimten alsmede de verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van het stadion tot doel
De daarmee samenhangende stichtingskosten zijn geraamd op een bedrag van 4.996.757 excl. BTW.
Het betreft op hoofdlijnen de navolgende werkzaamheden:
1Afronding verbetering publieksvoorzieningen
2. Uitbreiding capaciteit publiekstribunes
3. Afronding interne upgrading hoofdgebouw
4. Algemene overige voorzieningen zoals uitbreiding cameratoezicht in grachten, nieuw sleutelplan,
verplaatsen tv compound en camera, tijdelijke voorzieningen cameraposities ring hoofdtribune.
De uitbreiding van het hoofdgebouw met een 3e verdieping maakt geen onderdeel uit van de in 2010 uit te
voeren werkzaamheden. Vastgesteld is dat een dergelijke uitbreiding een nadere technische studie
vereist Voorts maakt de daarvoor noodzakelijke bestemmingsplanprocedure uitvoering in 2010 binnen de
gestelde periode onmogelijk. Het investeringsvolume dat na uitvoering van fase 3 nog resteert van het
totaal beschikbare volume van 11,5 zal ontoereikend zijn voor de nog beoogde uitbreiding van het
hoofdgebouw met een 3e verdieping.
Financieel perspectief upgrading stadion
Volledigheidshalve treft u onderstaand een overzicht aan van de kosten zoals deze in 2009 zijn berekend
voor de gefaseerde uitvoering van het upgradingsplan voor het Rat Verlegh stadion. Voorts zijn in de 2
tabel de werkelijke kosten van fase 1 en 2 alsmede de geraamde stichtingskosten voor fase 3
weergegeven.
-2-
