Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 35907]
Financieel overzicht upqradinqsplan Rat Verlegh Stadion (raadsvoorstel 2 april 2009)
1.
Fase 1
600.000,-
2.
Fase 2
4.650.000,»
3.
Fase 3
6.250.000»
Totale investeringskosten excl. BTW
11.500.000,-
Overzicht werkelijke kosten fase 1 en 2 en raming fase 3 (per 1
anuari 2010)
1.
Kosten fase 1 en 2
5.250.000,-
2.
Meerkosten fase 2
543.000,-
3.
Kosten herstewerkzaamheden stadion in verlengde fase 2
707.000,-
4.
Stichtingskosten fase 3
5.000.000,-
Totale kosten uitvoering fase 1 t/m 3 excl. BTW
11.500.000,-
Beoogd effect van het besluit
Het beoogd effect van het besluit is de voorbereiding en uitvoering van fase 3 van de upgrading van het
Rat Verlegh stadion in 2010.
De genoemde aanpassingen leveren allen een directe bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit en de
uitbreiding van de capaciteit. De aanpassing van het hoofdgebouw heeft ten doel het aantal personen dat
tijdens en na wedstrijden in het hoofdgebouw kan verblijven te vergroten waardoor een positief effect
wordt bereikt op de exploitatie van de horecafuncties in het hoofdgebouw.
Uitvoering van het besluit
Na besluitvorming zal een projectvoorstel te worden vastgesteld waarin de inhoud en kaders van het
project nader worden beschreven en waarin de projectorganisatie wordt vastgelegd. Uitgangspunt hierbij
is dat gemeente als eigenaar van het stadion verantwoordelijk is voor de realisatie van het project binnen
de door de raad gestelde kaders.
Vervolgens zal het ontwerp uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp en zal de bouwvergunning
worden aangevraagd. Tevens zal de aanbestedingsprocedure worden voorbereid en uitgevoerd. De
werkzaamheden dienen in de periode vanaf begin mei tot 6 augustus 2010 te worden uitgevoerd.
Argumenten
Financieel
Doel van de stadioninvestering is en de kwaliteitsverbetering en de capaciteitsuitbreiding. De
stadionverbetering is noodzakelijk voor de verbetering van de geboden faciliteiten aan de sponsors en
bezoekers en door het bereikte einde van de economische en technische levensduur van een aantal
publieksvoorzieningen. De kwaliteitsverbetering is noodzakelijk om de bestaande inkomstenstromen voor
NAC op peil te houden. De capaciteitsuitbreiding moet zorgen voor een directe verhoging van de
inkomsten nodig voor een gezonde verhuur en exploitatie in de toekomst.
In fase 3 uit te voeren in 2010 worden op hoofdlijnen een 4-tal aanpassingen voorzien.
Zo worden de grachten rond het veld overkapt waardoor het aantal tribuneplaatsen wordt uitgebreid tot
20.000. Voorts worden de horecaverkooppunten en toiletten in de gracht verder uitgebreid. De
aanpassing van het hoofdgebouw van het stadion wordt in deze fase verder afgewikkeld. Het betreft dan
de uitbreiding van de sponsorruimten op de eerste en tweede verdieping van het hoofdgebouw, de
aanpassing en uitbreiding van de business seating en de realisering van extra persplaatsen op de tribune
van het hoofdgebouw.
Tenslotte wordt een aantal aanvullende voorzieningen aangebracht zoals uitbreiding van het
cameratoezicht in de grachten, invoering van een nieuw sleutelplan voor het stadion, verplaatsing van de
TV-compound en de realisering van cameraposities op de ring van de hoofdtribune.
