Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 36458]
Agendapuntnummer: 2b
Aantal bijlagen: -
Onderwerp
Resultaatbestemming 2009
Voorgesteld besluit en
1. Het negatief resultaat 2009 ad 25.169.603 als volgt te verwerken, inclusief het naar de stand van fc
brengen van de algemene reserve Grondbedrijf;
Algemene reserve
Reserve overhevelingen
Reserve overhevelingen (aanvullend)
Centrale bedrijfsreserve
Geplande begrotingsreserve
BTW-compensatiefonds
Meerjareninvesteringsplan
Reserves B.S.W.
Sociale Werkvoorziening
Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Risicoreserve Bijstand/WMO
Armoedebestrijding
Bedrijfsreserve Brandweer
Artistieke Werken
Parkeerbedrijf reserve
Afvalservice
Onderwijshuisvesting
Algemene reserve Grondbedrijf
Wijkontwikkeling
Riolering
Reserve Raad
Reserve Rekenkamer
Verrekening
met t
Resultaat
reserve
2009
grondbedrijf
-181.600
-16.043.427
8.637.745
3.948.642
-819.344
0
-250.000
982.500
-16.070.000
638.749
-4.000.000
0
0
-2.000.000
4.681.205
-500.000
-435.535
-1.000.000
374.105
-88.492
0
-1.486.566
154.000
-657.000
-40.571.230
39.713.427
0
-78.114
-18.668
0
-100.000
175.529.054 -25.169.603
150.359.451
2. Tot het instellen van een nieuwe reserve Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
3. De Bedrijfsreserves Brandweer en Raad op te heffen.
HeUaa'l2009 heeft in het teken gestaan van de economische crisis. Periodiek is een crisismonitor
gepresenteerd waar de belangrijkste ontwikkelingen zijn verwoord. De uiteindelijke effecten van de crisis
voor Breda zijn helder en toegankelijk in het jaarverslag verwoord.
Op basis van een herprogrammeringsdiscussie is duidelijk geworden dat gelet op het Besluit Begroting en
Verantwoording in 2009 aanzienlijke bedragen bij het Grondbedrijf moesten worden afgeboekt en
voorzieningen moesten worden getroffen voor toekomstige verliezen, respectievelijk 20,3 en 22,3
miljoen. Verder zijn in het kader van cost- to complete investeringsprojecten beoordeeld op de
toereikendheid van financiële middelen. In een aantal situaties bleek een afboeking van gemaakte koste
-1-
Stand van
de reserve
voor de
bestemming
Reserve per
1-1-2010 (na
besluitvorming)
45.045.162
28.820.135
12.845.011
25.431.398
0
4.793.245
3.973.901
21.684.988
21.684.988
465.272
215.272
43.197.756
28.110.256
4.798.932
1.437.681
8.141.831
8.141.831
5.030.070
3.030.070
0
4.181.205
3.842.592
2.407.057
761.709
1.135.814
88.492
0
42.649
42.649
1.378.311
-108.255
381.433
535.433
5.035.172
4.378.172
857.803
0
17.014.958
17.014.958
0
-78.114
18.668
0
105.000
5.000
