Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 36458]
Naam reserve
Riolering
Reserve Raad
Reserve Rekenkamer
Resultaat
2009
-78.114 N
-18.668 N
0_-
-25.169.603 N
4 De reserve Grondbedrijf bedraagt na resultaatbestemming 39.713.958 negatief. Uw raad wordt
oeadviseerd de reserve per 1 januari 2010 op de volgende wijze op 0 te brengen.
a) Het bij de kadernota 2010 in de Algemene Reserve geblokkeerde bedrag van 16
behoeve van een risicodekking bij het Grondbedrijf ten gunste te brengen van de Algemene
Reserve Grondbedrijf. Hiermee wordt stand van de Algemene Reserve Grondbedrijf
b) Voor defalw^kkelkuj'van het resterende tekort in de Algemene Reserve Grondbedrijf worden
diverse bestemmingsreserves afgeroomd tot een bedrag van 23,67 miljoen t.w..
Sportcentrum fysiek
Verkeer en milieu fysiek
Restant fysiek
buitenruimte
impuls 2008 en
2009
Totaal Fysiek
Reserves BSW sociaal
Nieuwe reserve sociaal
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Risicoreserve sociaal
bijstand en reserve
WMO
FMO sociaal
Zorgkruispunt sociaal
Teteringen
Totaal Sociaal
Reserve diversen
rekenkamer
Bedrag Toelichting
10,00 In het coalitieakkoord is er voor gekozen niet over te gaan
tot realisering van een nieuw sportcentrum. De kosten
voor revitalisering van het oude sportcentrum is in het
coalitieakkoord opgenomen voor een bedrag van 2
miljoen ten laste van het investeringsvolume 2011-2014.
2,74 Vanuit de geblokkeerde middelen voor de fietstunnel aan
de Noordelijke Rondweg en het luchtkwaliteitsplan wordt
in totaal 2,74 miljoen ingezet. Voor zover er inmiddels
verplichtingen zijn aangegaan wordt dekking gevonden
binnen het totaal van het onderwerp verkeer en milieu.
0,83 Voor een bedrag van 0,83 miljoen zijn geen contractuele
verplichtingen aangegaan. Deze middelen kunnen
daardoor worden ingezet.
13,57
4,00
0,50
1,00
2,00
1,00
De BSW maakt qua risicoprofiel volledig deel uit van het
gemeentelijk risicoprofiel. In dat kader is het mogelijk een
deel van de risicoreserve BSW in te zetten.
Met een nog uit te werken aanpassing van het beleid is
het mogelijk een bedrag van 0,5 miljoen uit de reserve
vrij te laten vallen.
Met een nog uit te werken aanpassing van het beleid is
het mogelijk een bedrag van 1 miljoen uit de reserve vrij
te laten vallen.
Na het afwikkelen van de resterende verplichtingen in het
kader van de subsidieregeling resteert een bedrag van 2
miljoen.
Beoordeeld gaat worden welke mogelijkheden er zijn om
binnen de twee geplande MFA's uitwerking te geven aan
de functie van een zorgkruispunt.
8,50
0,10
De afgelopen jaren is door de Rekenkamer geen beroep
gedaan op de reserve. Deze bedraagt nu meer dan 50 /o
van het jaarlijks budget. Ook voor de rekenkamer geldt dat
als het nodig is zij een beroep kunnen doen op de
algemene reserve.
-5-
Stand van de
reserve voor de
bestemming
0
18.668
105.000
175.529.054
Stand van de
reserve na de
bestemming
-78.114
0
105.000
150.359.451
N
V
V
(bedragen x 1 miljoen)
Onderwerp Cluster
