Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 36523]
Financieel
x Voorstel impliceert begrotingswijziging
De bijdrage die aan de gemeente Breda gevraagd wordt bedraagt 3.305.000,=. Hierin zit begrepen een
bijdrage in de kosten voor extra taken waarover het algemeen bestuur van de GGD nog geen besluit
heeft genomen (zijnde een bedrag van 59.000,=). De gemeente Breda is vooralsnog bereid rekening te
houden met een bijdrage van 3.246.000,= voor het jaar 2011 3.305.000,= minus 59.000,=).
Binnen de begroting van de directie MO is voor het jaar 2011 een bedrag beschikbaar voor de GGD van
3.066.000,= 2.929.000 ten laste van het product Volksgezondheid, 97.000 ten laste van het
product Jeugd en 40.000 aan compensabele BTW). De kosten voor technische hygiënezorg worden ter
hoogte van 85.000 ten laste gebracht van Sociale Zaken (die hiervoor rijksmiddelen ontvangt via het
gemeentefonds). In de begroting van Sociale Zaken wordt hiermee rekening gehouden.
Gelet op het vorenstaande is er nog een te verwachten tekort van 95.000,=, waarvan 40.000,= ten
laste van Sociale zaken en 55.000,= ten laste van het product Volksgezondheid.
Deze kostenposten dienen meegenomen te worden in de behandeling van de begroting 2011
Het risico is aanwezig dat het algemeen bestuur besluit, ondanks de bedenkingen, in te stemmen met een
begroting die leidt tot een hogere bijdrage van de gemeente dan nu wordt voorzien. In dat geval ontstaat
er een extra tekort van maximaal 59.000,= bovenop het tekort van 95.000,=. Deze eventuele extra
kostenpost komt ten laste van het product Volksgezondheid en dient ook meegenomen te worden in de
behandeling van de begroting 2011
Communicatie
x Wel aanleiding voor communicatie
Communicatie tot nu toe
Uw raad is bij brief van 29 april 2010 geïnformeerd over de besluitvormingsprocedure en het
afkeuren van een eerdere versie van de ontwerpbegroting 2011 door het algemeen bestuur.
De GGD West-Brabant is geïnformeerd over het voorstel dat u nu wordt voorgelegd.
Communicatie vanaf nu
Het besluit van uw raad overbrengen aan het bestuur van de GROGZ.
Burgemeester en wethouders van Breda
burgemeester.
secretaris.
Bijlagen
Ligt ter inzage:
De ontwerpbegroting 2011 van de GGD West-Brabant
