Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 36889]
Afwegingen
De businesscase beoogt naast algemene kwaliteitsverbetering van de dienstverlening de burger te
stimuleren voor de dienstverlening gebruik te maken van het internet. Inmiddels bestaat de mogelijkheid
om voor ca. 80 gemeentelijke producten de digitale weg te bewandelen. De kostenverhouding fysiek -
telefonie - internet bedraagt ruwweg 1 10 100. Deze kostenverhouding rechtvaardigt een actieve
opstelling van de overheid hierin. Hoe eerder dienstverlening digitaal kan worden geleverd hoe sneller dit
- maatschappelijk - tot kostenbesparing leidt.
Om burgers/afnemers te stimuleren gebruik te maken van de mogelijkheid om gemeentelijke producten
via het internet te bestellen i.c principe van kanaalsturing) kan overwogen worden de tarieven voor het
fysiek bestellen en afhalen van gemeentelijke producten te verhogen.
Juridisch
N.v.t.
Financieel
Ë3 Voorstel impliceert begrotingswijziging
In de business case zijn alle beheer-, inrichtings- en investeringsvraagstukken meegenomen. De business
case geeft tevens zicht op de financiering hiervan: hoe en wanneer kunnen de te maken kosten worden
terugverdiend.
Zoals bij het onderdeel Argumenten (efficiency) aangegeven betreft besluitpunt 2. een voorfinanciering
waarbij er vanaf begin 2014 structureel geld overblijft en we medio 2017 het breakeven punt bereiken.
Afgezien van de mogelijkheid door tariefsverhoging een deel van de kosten de eerste jaren extra te
dekken, wordt het financieel resultaat van de businesscase als volgt geprognosticeerd:
Per jaar
Cumulatief
2010
- 378.906
- 378.906
2011
€-1.084.554
- 1.463.460
2012
- 448.988
€-1.912.448
2013
- 98.285
€-2.010.733
2014
€253.590
€- 1.757.143
2015
676.696
- 1.080.447
2016
€661.726
€-418.721
2017
663.556
244.835
2018
684.326
€929.160
2019
746.596
1.675.756
2020
806.726
2.482.482
Communicatie
[X] Geen aanleiding voor communicatie want, de business case Dienstverlening bevat feitelijk
twee aspecten. Het 1e aspect betreft het verbeteren van onze efficiëntie waardoor we bedrijfsmatiger
gaan werken, we tegen lagere kosten in kunnen spelen op de diverse klantvragen. Dit aspect is
intern gericht en met name onderdeel van dit raadsvoorstel.
Het 2e aspect betreft het verbeteren van onze dienstverlening richting onze klanten. Waarbij we met
meer eenduidigheid en meer kwalititeit onze klanten bedienen. Dit raakt de ambities zoals
opgenomen in de kaderbrief 2011 en zullen op de daarvoor geschikte momenten worden toegelicht.
Zoals bijvoorbeeld begin 2010 bij de invoering van het 14 076 telefoonnummer.
-3-
