Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 37046]
Samenvatting financieel perspectief
De onzekere financieel economische omstandigheden maken zorgvuldige afwegingen nodig voor de
komende jaren. Gekozen wordt dan ook voor een versnelling van de invulling van de taakstellingen om
flexibiliteit te creëren. Deze versnelling van de invulling van de taakstellingen leidt er toe dat de ruimte die
hiermee ontstaat wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen. Het geactualiseerde financieel
perspectief alsmede de algemene reserve na verwerking van deze keuzes vertonen het volgende beeld.
Financieel perspectief na keuzes
(bedragen x 1 miljoen)
2011 2012 2013 2014
Meerjarenperspectief bij Begroting
0,0
0,0
0,0
0,0
2011 (hoofdstuk 2)
12,0
5,0
0,0
Bij: versnelling uitwerking
3,5
taakstellingen
12,0
5,0
0,0
Af: toevoeging aan algemene reserve
3,5
(weerstandsvermogen)
0,0
0,0
0,0
Meerjarenperspectief na keuzes
0,0
Algemene reserve:
(bedragen x 1 miljoen)
2011
2012
2013
2014
A) Algemene reserve Concern
-0,1
1,9
4,0
Vrije ruimte per 31-12
0,8
Bij: toevoeging aan algemene reserve
3,5
15,5
20,5
20,5
(weerstandsvermogen)
15,4
22,4
24,5
Vrije ruimte per 31-12 na keuzes
4,3
De bedragen welke vanuit het perspectief toegevoegd worden zijn hier cumulatief weergegeven. Dit
aangezien de bedragen aan de algemene reserve worden toegevoegd en de stand daarmee verhogen.
De onzekerheden en de toegenomen risico's in de komende jaren maken het noodzakelijk het
weerstandsvermogen te versterken. Daarom zal de vrije ruimte in de algemene reserve, die ontstaan is
door het nieuwe ritme van de bezuinigingstaakstelling volledig worden geblokkeerd ten behoeve van deze
onzekerheden en risico's.
Investeringsvolume:
(bedragen x 1 miljoen)
Inzet in 2011 €12,5
Af: verkeer en vervoerplan - 1,5
Af: klantcontactcentrum - 0,5
Af: stadsmariniers - 0,5
Inzet ten behoeve van reguliere - 1,4
instandhoudingsinvesteringen
Beschikbaar bij Begroting 20118,6
Afwegingen
N.v.t.
Juridisch
N.v.t.
-8-
