Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 37046]
Hoofdstuk 2 gaat in op de ontwikkeling van meerjarenperspectief, weerstandsvermogen en
investeringsvolume. Hoofdstuk 3 gaat in op de keuzes en afwegingen die het college maakt voor
2011. De context van deze afwegingen, zie hoofdstuk 1 en 2, geeft aanleiding voor grote
zorgvuldigheid bij de inzet van middelen.
Amendementen en moties uit de raadsbehandeling van de Kaderbrief 2011 zijn hierin verwerkt.
Hoofdstuk 3 sluit af met een samenvatting van perspectief, investeringsvolume en algemene
reserve na verwerking van de keuzes.
Afwegingen voor 2011anders met minder
Hoofdstuk 1 en 2 van deze begroting schetsen de context waarbinnen Breda opereert. Naast de
nodige onzekerheden is er voldoende aanleiding om zorgvuldig om te gaan met de beschikbare
middelen. Het ontbreken van een exact beeld van de financiële effecten, maar met de wetenschap
dat dit zeer substantieel is, noodzaakt de gemeente Breda om de financiële kaders leidend te laten
zijn in haar handelen. De vraag is niet hoe we meer kunnen doen om onze stad in beweging te
houden, maar hoe het anders, samen kan. Samen met de maat-schappelijke partners in de stad.
Een overheid die niet alleen verantwoordelijk is voor ontwikkelingen, maar de stad juist ruimte biedt
om mede richting te bepalen en partner te zijn.
Financiële opgave
De ontwikkelingen en effecten zijn onmiskenbaar substantieel en leiden tot een spanningsveld
tussen ambities en inzet van financiële middelen. Voorop staat dat deze ambities in evenwicht
moeten zijn met de beschikbare middelen. In de Kaderbrief 2011 is dan ook een richting uitgezet
voor invulling van die financiële opgave. Momenteel is onvoldoende duidelijk wat de effecten op de
ambities zijn maar mogelijk zullen deze groter zijn dan waar tot op heden van werd uitgegaan. Om
hierop te anticiperen stelt het college voor om de financiële opgave zoals die in de Kaderbrief 2011
is opgenomen versneld in te vullen. De financiële ruimte die hiermee wordt gevonden blijft
beschikbaar ten behoeve van het aansterken van het weerstandsvermogen. Dit zal van onze stad
veel vergen maar creëert flexibiliteit om deze onzekere periode te overbruggen.
De bijgestelde financiële opgave in deze be
Omschrijving (bedragen x 1 miljoen)
Bedrijfsvoering
Takendiscussie
Sociaal/Maatschappelijke Ontwikkeling
Maatschappelijke Ontwikkeling
Participatie
Totaal taakstellingen
Voor de uitvoering van deze taakstellingen zijn inmiddels stappen gezet. Voor de taakstelling
bedrijfsvoering zijn de budgetten in 2011 bijgesteld. Ten opzichte van de kaderbrief wordt deze
taakstelling voor 2011 versneld door ons uitgewerkt. De verhoging van de taakstelling in 2011 van
4 miljoen naar 5,3 miljoen moet nog worden verwerkt in de budgetten. Uitvoering ligt de
komende jaren in een fundamentele herbezinning op het bedrijfsvoeringconcept.
Een andere manier van werken is hierbij uitgangspunt: zaken slimmer organiseren. De omvang
van onze organisatie krimpt de komende tijd en wordt vooral gewerkt met eigen personeel.
De takendiscussie wordt door de raad opgestart en leidt voorjaar 2011 tot het maken van
richtinggevende keuzes. De taakstelling die hiervoor in 2011 opgenomen is wordt ingevuld zodra
die keuzes duidelijk zijn.
De taakstellingen voor maatschappelijke ontwikkeling en participatie zijn in gang gezet en worden
uitgewerkt. Er worden bezuinigingen doorgevoerd op het armoedebeleid (op dit moment worden
er voorstellen op het gebied van de BredaPas, de regeling Langdurigheidstoeslag, bijzondere
bijstand en de collectieve ziektekostenverzekering voorbereid), door inten-sivering van de
arbeidsparticipatie en op de mogelijkheden om een beroep te doen op de (Wmo) voorzieningen
(vervoer (inclusief Deeltaxi), huishoudelijke verzorging, woonaanpassingen) in de zorg. Ten
opzichte van de Kaderbrief 2011 wordt de taakstelling voor deze onderdelen ook versneld
uitgewerkt.
2011
2012
2013
2014
5,3
10,0
10,0
10,0
1,2
10,0
10,0
10,0
1,5
5,0
5,0
5,0
2,0
5,0
5,0
5,0
10,0
30,0
30,0
30,0
-2-
