Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 37046]
Bij het opstellen van deze begroting zijn dus nog niet alle uitwerkingen en effecten inzichtelijk,
waardoor volledige invulling van de taakstellingen onmogelijk is. Zoals ook in de inleiding op de
Begroting 2011 aangegeven komt de realisatie van de doelstellingen in hoofdstuk 4 voor
programma's, projecten en taakvelden daarmee onder druk te staan. Zodra meer duidelijk is over
de keuzes binnen de taakstellingen kan worden aangegeven wat de effecten zijn op de
geformuleerde ambities. Het college stelt voor dit te doen met een 'Voorjaarsnota' medio mei
2011, wanneer meerzicht bestaat op de ontwikkeling van de rijksbegroting. Deze voorjaarsnota
kent daarmee een brede scope: de geactualiseerde prognose voor 2011 wordt daarin
meegenomen, de keuzes en effecten van de rijksbezuinigingen kunnen worden geduid evenals
de contouren van de takendiscussie. Deze Voorjaarsnota geeft daarmee een up to date beeld van
de financiële positie en de keuzes waarvoor wij staan kunnen op basis van dit actuele beeld beter
uitgewerkt worden.
Als onderdeel van de Voorjaarsnota 2011 kan eveneens een vooruitblik voor de kaders 2012
worden opgenomen waardoor een afzonderlijke kaderbrief kan komen te vervallen.
De bewaking van de uitvoering van de taakstellingen gebeurt in 2011 door 3-maandelijkse
financiële managementrapportages. Over deze rapportages doet het college de raad voorstellen
voor aanpassing van de begroting en stelt zo nodig aanvullende maatregelen voor.
Impulsen 2011
In de Kaderbrief 2011 is een aantal exploitatie-impulsen voorgenomen. De hieronder weerge
geven impulsen zijn in de Begroting 2011 ingepast:
(bedragen x 1.000) 2011 2012 2013 2014
Programmakosten en wijkontwikkeling 425 425 425 425
Digitalisering bestemmingsplannen 100 100 100 100
Actualisering proces 150 150 75
bestemmingsplannen
Uitvoeringsprogramma Erfgoed in 200 200 200 200
context
Slagkracht Rewin 85 85
Mondiaal beleid 94
Dierenasiel 40 60 60 60
Totaal 1.094 1.020 860 785
In aanvulling op deze impulsen stelt het college voor om ten behoeve van Mondiaal
beleid/Werelds Delen in 2011 een bedrag van 75.000 extra op te nemen. Tevens wordt
voorgesteld voor het op peil houden van externe betrekkingen, subsidies en citymarketing/Breda+
voor de periode 2011-2014 een bedrag van 70.000 per jaar op te nemen. Voorgesteld wordt
bovengenoemde bedragen in te passen binnen de bestaande financiële kaders van de begroting.
Tevens was in de Kaderbrief 2011 opgenomen dat een aantal incidenteel gefinancierde
activiteiten structureel ingepast zouden worden. In het meerjarenperspectief zijn de onderstaande
activiteiten nu structureel verwerkt:
(bedragen in
Erfgoed (dekking 2011 al geregeld, ingepast vanaf 100.000
2012)
VW 50.000
Wegvallen legesinkomsten invoering WABO 150.000
Digitalisering archieven privécollecties 60.000
Compensatie BDU economie 350.000
Programma veiligheid 700.000
Programmakosten Via Breda 400.000
Impuls Burgerzaken 250.000
Totaal 2.060.000
